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红原县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

发布时间：2026-02-10

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红原县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

2026年1月20日

在红原县第十五届人民代表大会第五次会议上

红原县财政局局长陈希桥

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告《红原县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）》，请予审查。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，我县始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议“稳中求进、提质增效”总基调，深入落实省委经济工作会议“发展新质生产力、稳进提质”核心要求及州委“1610”发展战略部署，紧紧围绕奋力建设“高原牧区高质量发展红原典范”目标，全县财政工作聚焦服务县域高质量发展核心任务，深化预算管理一体化改革，优化财政资源统筹配置，全力兜牢“三保”底线、黄河上游生态保护等重点领域支出，服务保障安曲“光伏+清洁供暖”、S14快速通道等重大项目落地，财政运行呈现“稳中有进、提质增效”的良好态势，为“十五五”规划开局奠定坚实财力基础。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入总量预计完成255125万元左右，其中，地方财政一般公共预算收入19327万元，完成十五届县人民代表大会四次会议目标任务的114.79%，同比增长23.97%。上级补助收入177814万元，接受其他地区援助收入10262万元（浙江援建收入4845万元、绵阳援建收入5417万元），上年结余收入38546万元，地方政府一般债务转贷收入8100万元，动用预算稳定调节基金1057万元，调入资金19万元（国有资本经营预算调入19万元）。

2025年一般公共预算支出总量预计完成255125万元左右，其中，一般公共预算支出227064万元，增长3.14%。地方政府债务还本支出5736万元，专项上解2789万元，安排预算稳定调节基金2491万元，收支结余17045万元，收支实现基本平衡。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入总量预计完成22506万元左右，其中，地方财政政府性基金预算收入467万元，同比增加455万元。上级补助收入15121万元（含地方政府专项债券收入14311万元），上年结余收入6918万元。

2025年政府性基金预算支出总量预计完成22506万元左右。其中，地方财政政府性基金预算支出21712万元，收支结余794万元，收支实现基本平衡。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算收入预计完成22万元左右，其中，国有资本经营预算上级补助收入20万元，上年结余收入2万元。

国有资本经营预算支出预计完成22万元，其中，国有企业退休人员社会化管理补助支出3万元，调入一般公共预算19万元,收支实现基本平衡。

（四）地方政府债务

2025年新增地方政府债券22411万元，其中，地方政府债务一般债券3000万元，再融资一般债券5100万元，地方政府债务专项债券14311万元。地方政府债务还本5736万元，其中，再融资一般债券还本5100万元，县级财政资金偿还636万元。2025年底政府债务余额为45026万元，其中，地方政府一般债券22291万元，地方政府专项债券22735万元，控制在四川省财政厅批准的地方债务限额内，债务风险总体可控。

需要说明的事项：上述财政执行情况均为快报数，待省财政厅批复决算数据后，具体决算数据将在财政收支决算情况中做详细报告。

二、2025年落实县人大预算决议和财政重点工作情况

（一）聚焦财源培育，收入质效双升

立足高原生态经济定位，我县以重点项目为牵引，健全财税征管机制，强化资金争取力度，财政保障能力持续增强，为县域发展注入强劲动力。一是重点项目牵引税收增长。以安曲“光伏+清洁供暖”示范项目、S14线红原段快速通道为核心牵引，构建“财政牵头、税务主责、发改住建协同”的特色财税征管机制，建立动态征管台账，实现税源征管精准发力。全年光伏产业征收税收5232万元，S14快速通道等工程征收税收3952万元。两大领域合计贡献税收9184万元，占地方税收的65.53%，成为税收增长核心引擎。二是精准争取政策资金。深入研究上级政策导向，2025年向上争取转移支付资金177814万元，同时通过多类债券及国债资金争取，为县域经济社会发展提供全方位保障，其中，争取一般债券资金3000万元，用于红原县污水管网提升改建建设项目（三期），获再融资债券资金5100万元，专项用于偿还一般债券到期本金；争取专项债券资金14311万元，保障地下空间综合治理项目支出需求；争取超长期国债资金26万元，支持老旧营运货车报废更新及地方消费品以旧换新工作，全方位筑牢资金保障防线。

（二）聚力重点领域，支出精准有效

1.优化财政配置，提升资金保障效能。全年统筹调度财政资金，聚焦关键领域精准投放：一是投入7262万元，实施草原畜牧业转型升级试点项目(2025年)、红原县绿色产业园牦牛现代园区提升等重点项目，深化产业融合发展，提升畜牧业资源配置水平，支持县域现代产业体系发展。二是安排3016万元，实施“跟着音乐去旅行，骑着骏马游草原”旅游设施提档升级、农文体旅融合示范建设及全县旅游节点基础设施提升改造项目，着力完善我县旅游服务功能，丰富文旅融合业态供给，推动我县旅游产业向高品质、精细化方向发展。三是安排县级乡村振兴资金3404万元，加大乡村振兴支持力度，统筹上级乡村振兴衔接资金15491万元，布局产业类项目24个，以产业发展赋能乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是安排45030万元，实施红原县城市更新项目。该项目是推动红原县高质量发展、增进民生福祉的重要支撑抓手，主要实施7条主干道路改造及地下管网配套升级工程，切实改善了群众出行条件与生活环境，为县域经济社会持续健康发展筑牢坚实基础。

2.坚守生态底线，筑牢黄河上游屏障。紧扣黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，落实保障资金4340万元，实施生态保护修复工程。其中，安排3345万元开展草原生态修复，完成退化草原改良23.97万亩，持续提升草原水源涵养与固土功能；投入995万元，完善生态管护体系，聘用生态护林员、草管员992名，落实生态管护补助，实现“生态保护+牧民增收”双赢。

3.强化民生保障，提升群众幸福指数。始终将民生作为财政支出的重中之重，持续加大教育、医疗、社会保障等领域的投入力度，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感，2025年民生领域投入资金184472万元，占一般公共预算支出的81.48%。教育领域。安排“一村一幼”辅导员劳务报酬177万元，发放乡村教师生活补助178万元、安排401万元用于教育跨越式发展奖励金及鼓励教师终身从教，构建激励长效机制，充分调动教育工作者的积极性和主动性，提升教学质量；投入8511万元，实施红原县邛溪镇幼儿园整体迁建、色地和瓦切镇校区供暖建设、麦洼乡小学学生宿舍建设等项目，逐步提升教育优质均衡水平。医疗卫生领域。投入3376万元，用于县医院及藏医院医疗服务能力提升、基层医疗卫生机构能力建设及县域医疗次中心建设，新增采购医疗设备，聘请对口支援医疗专家14名，开展牧区巡回医疗服务60余场次，让牧民群众在家门口享受优质的医疗服务。社会保障与就业领域。一是发放农村、城市最低生活保障资金、困难群众救助资金、特困人员供养金等各类救助资金3097万元，惠及困难群众6584人。二是投入就业创业补助资金594万元，举办招聘活动10场、发布岗位2557个，实现城镇新增就业374人、农村劳动力转移就业4020人；发放各类补贴超512万元，涵盖失业待就业见习、公益性岗位、创业补贴、社保补贴等；落实创业贷款140万元；开展技能培训6期162人，通过劳务协作、就业工坊、访企探岗等渠道，新增就业及达成意向超60人。

4.夯实基层基础，提升治理服务效能。一是筑牢基层组织运转“保障线”。统筹上级转移支付资金与县级财力，合计投入1779万元，其中，村（社区）运转经费525万元，专项用于保障全县31个村、4个社区日常运转，村（社）干部补助资金1254万元，稳步提升村“两委”干部薪酬待遇，精准落实离任村干部、三老干部补助政策，充分调动新老村干部扎根基层、履职尽责的干事干劲。二是强化基层治理能力“硬支撑”。统筹安排资金350万元，为基层治理工作提供坚实的经费保障，其中，投入195万元，重点保障乡镇便民服务中心常态化运行、城乡环境综合治理、安全生产管控及政法维稳等核心工作开展，全方位夯实基层组织的运转基础，保障基层各项服务与管理工作的有序推进；安排专项保障资金155万元，重点聚焦“微网实格”治理体系建设，为全县52名网格员统一配备智能巡防设备、按时足额发放履职补贴，以精准化、精细化的经费保障，推动基层治理的响应速度、服务精度、管理效能稳步提升。

（三）强化风险防控，财政运行稳健

一是强化财政资金全流程监管，提升资金使用效益。持续加大财政投资评审力度，聚焦重大项目、重大产业资金，严格开展评审与跟踪问效，严控项目随意变更、超概算等问题出现。2025年，财政投资评审中心完成预算评审145宗，工程项目送审金额79974万元，审定金额75563万元，节约财政资金4411万元，节约率5.52%；完成竣工结算审核45宗，工程项目送审金额108613万元，审定金额104694万元，节约财政资金3919万元，节约率3.61%。强化政府采购监管，以落实采购主体责任为抓手，不断增强采购主体责任意识、规范采购行为，2025年政府采购预算金额30561万元，实际采购金额28009万元，节约资金2551万元，节约率8.35％。同时，扎实推进预算绩效管理，建立事前绩效评估、事中绩效监督、事后绩效评价的全链条管理机制，抽取10个部门开展整体支出绩效评价，完成10个事前预算绩效评估项目、10个事中绩效监控项目及62个项目支出绩效评价。二是持续筑牢政府债务“防火墙”。严格规范政府举债融资行为，持续做好风险评估及预警工作；提前谋划资金安排，确保还本付息资金及时足额到位；依托专项债券资金管理平台，压实各方监管责任，对债券资金使用全流程实施动态监控，坚决守住政府债务风险底线。

总体来看，2025年财政工作取得新成效，但对照高质量发展要求仍存在短板弱项。集中体现在：一是支柱财源税基不够稳固，财政收入增长过于依赖耕地占用税、国有资产（资源）有偿使用收入等一次性收入，税收增长对重大项目的依赖性较强，财政收入持续性有待加强。二是部分预算单位预算执行基础薄弱，支出进度不均衡问题突出，资金支付安排合理性不足，大量支出集中于年末办理，影响预算执行质效和资金使用效益。对此，我们将采取针对性整改措施，通过优化支出调度机制、压实预算单位主体责任等方式，切实提升预算执行规范化水平，推动财政资金使用效益最大化。

三、2026年预算草案

2026年是党的二十大精神落实关键年，也是红原“十五五”规划开局年，财政工作使命艰巨、责任重大。2026年中央财政工作会议明确提出，要坚持稳中求进、以进促稳，精准有效实施积极的财政政策，强化财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，有力支撑高质量发展。我县将深入贯彻落实中央财政工作会议精神，立足高原生态经济定位，紧扣产业、生态、民生多重任务，严格落实各级财政部署，按照“加力提效”要求，聚焦高质量发展首要任务，将财政资源优先投向草原畜牧业转型升级、黄河生态保护等核心领域。同时统筹发展与安全，严守债务、民生底线，以“精准测算、科学配置、高效使用”为原则，编制契合我县实际、衔接上级政策的年度预算，为“十五五”开局筑牢财力根基。

（一）2026年财政收支形势分析

有利因素：一是安曲二期75万千瓦光伏项目有序推进，直接带动耕地占用税稳步增长，此外，人保集团、泸州老窖帮扶资金及东西部协作帮扶资金持续注入，将进一步拓宽并充实我县财政收入渠道。二是州级“集中财力办大事”机制完善，转移支付激励政策持续发力，上级资金争取空间较大。三是阿坝州智算产业园加快推进建设，“以绿电+算力”融合发展模式推进，“一园双中心”落地见效，重点项目有序推进，可推动绿电就地消纳，培育数字经济新增长极，带动税收增长，为财源建设赋能。

挑战因素：一是刚性支出持续增长，教育、医疗、养老等民生需求不断提升，“三保”支出压力较大。二是债务还本付息进入常态化阶段，年度偿债压力不容忽视。三是经济下行压力传导至财政领域，收入增长不确定性仍存在，财政收支紧平衡状态将长期持续。

（二）2026年预算编制遵循原则和财政工作总体要求

2026年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，落实省委、州委及县委部署，坚持“顶压前行，向新向优发展”工作基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以“十五五”规划开局为契机，强化财政资源统筹，优化支出结构，提升管理效能，防范化解风险，为红原县高质量发展提供坚实财力保障。

2026年财政工作遵循原则：一是锚定“以政领财、以财辅政”核心。将落实上级决策部署作为预算安排首要任务，强化支出政策统筹与资金协同，确保“三保”及重点领域、重大事项、重要支出优先纳入预算，不留硬缺口。同时，加强重大政策项目资金财政承受能力评估，秉持量力而行、尽力而为理念，保障财政平稳运行，提升资金使用效益。二是深化“过紧日子”长效管理。把过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出。严格按照“有保有压”原则审核“三公”经费预算，严控会议、培训等公务活动经费，加强公务活动整合力度，努力降低行政运行成本。三是坚守“风险可控、安全运行”底线。结合我县债务管理实际，将债务还本付息资金足额列入预算，严禁通过违规融资保障项目建设。进一步规范财政资金拨付流程，强化预算评审刚性约束，切实防范化解基层财政运行风险。

（三）财政收入预计和支出安排

1.一般公共预算

2026年一般公共预算收入预计为20873万元左右（其中，税收收入完成13365万元，非税收入完成7508万元），同比增长8%。加上上级补助收入95292万元，动用预算稳定调节基金2491万元，从国有资本经营预算调入19万元，预计筹集财政收入118675万元安排使用。拟安排2026年一般公共预算支出114513万元左右（含预备费1150万元），偿还地方政府一般债券992万元，专项上解支出3170万元，支出总量预计118675万元，预算收支实现基本平衡。

2.政府性基金预算

2026年政府性基金预算收入预计为536万元左右，主要为本级国有土地使用权出让收入125万元，上年结余收入411万元。拟对应安排政府性基金预算支出536万元左右（偿还地方政府专项债券利息），预算收支实现基本平衡。

3.国有资本经营预算

2026年国有资本经营预算收入预计完成20万元左右，主要为国有资本经营预算上级补助收入20万元。拟安排国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元，调入一般公共预算19万元，预算收支实现基本平衡。

4.地方政府债券

2026年安排地方一般债券还本支出992万元左右（申报再融资债券892万元），债务付息支出1103万元（其中，地方政府一般债券付息567万元，地方政府专项债券536万元）。

四、2026年财政工作重点

（一）聚焦财源建设，增强增收动能。以“稳税源、争政策”为核心，稳步提升自主财力占比。一是锚定重大项目，筑牢税源征管“压舱石”。以红原安曲75万千瓦光伏项目、S14川红高速红原段等重大项目实施为契机，持续强化税收、非税收入征管组织，保持收入按预期增速增长。二是深挖政策红利，打好向上争取组合拳。紧扣我县发展核心诉求，围绕黄河流域生态修复、草原畜牧业转型升级、乡村振兴衔接等关键领域，精准包装项目申报方案；聚焦生态旅游、基础设施建设两大重点方向，全力攻坚专项债券及国债资金争取工作，为县域经济社会发展汇聚更多政策支持与资金活水。

（二）规范预算管理，强化财政效能。一是明确支出序列，强化保障重点。严格执行“保基本、保重点、控一般”原则，建立年度财政保障事项清单，优先足额落实“三保”支出及债务还本付息等刚性支出。二是细化预算编制，筑牢管控防线。聚焦从严从紧要求，推进分层分类精细预算编制。基本支出严守定额定员标准，项目支出立足项目必要性、绩效目标等核心要素，结合前期审核论证结果科学核定额度。深化过紧日子机制，强化一般性支出全流程监控与结果应用，严控非刚性支出，提升预算编制的科学性与约束力。三是健全审核机制，压实管理责任。压实预算单位主体责任，以严控预算规模为核心，强化绩效目标审核与执行评估，将绩效理念贯穿全程，提升审核质效，夯实预算管理责任基础。

（三）严守风险底线，保障运行安全。一是从严强化债务风险防控。建立常态化债务监测预警机制，定期评估债务率、偿债率等指标，前置处置风险，将偿债资金足额纳入预算刚性管理，确保资金足额按时拨付，夯实偿债资金保障基础。严守隐性债务管控红线，坚决杜绝新增政府隐性债务。积极对接上级财政部门争取债务置换政策支持，通过债务置换降低债务利息负担、延长还款周期，持续优化债务期限与成本结构，稳步缓释县域债务风险。二是盘活存量资金资产。深入开展存量资金、闲置资产、往来款项“三项清理”专项行动，全面收回长期沉淀闲置资金，规范处置闲置国有资产，高效盘活存量资源，切实增厚财政可用财力。

（四）主动接受监督，打造阳光财政。一是自觉接受人大全方位监督，将人大预算审查监督要求贯穿财政工作全过程。严格执行县人大批准的年度预算，坚决杜绝无预算、超预算支出，对预算调整事项按程序及时报人大常委会审议。二是构建协同监督闭环体系，强化财政监督与各类监督的贯通融合。主动对接县委巡察办、县审计局，建立“监督计划共商、检查信息共享、问题整改共促”工作机制。三是深化预算公开阳光化建设，保障群众的知情权与监督权。按照“应公开尽公开、全公开真公开”原则，在县政府官网“财政预算公开专栏”，全面推进部门所属单位预算公开，打造“阳光财政”。

2026年是“十五五”开局之年，做好财政工作意义重大、责任在肩。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，恪守“量入为出、统筹兼顾、注重绩效、防控风险”原则，持续优化支出结构、压减非刚性支出，让财力向民生领域、重点项目倾斜，切实提高财政资金使用效益。蓝图已绘，实干为要。我们将以坚定的信心、务实的作风、有力的举措，推动财政工作提质增效，为建设“高原牧区高质量发展红原典范”贡献坚实的财政力量。

附件：1.《红原县2025年一般公共预算执行表》

2.《红原县2026年一般公共预算（草案）表》

3.《红原县2025年政府性基金预算执行表》

4.《红原县2026年政府性基金预算（草案）表》

5.《红原县2025年国有资本经营预算执行表》

6.《红原县2026年国有资本经营预算（草案）表》

名词解释

〔1〕一般公共预算收入：根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入（即地方财政收入）是指划归地方财政的税收和非税收入。

〔2〕一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

〔3〕上解支出：指按财政体制规定由本级财政上交给上级财政的款项。

〔4〕政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

〔5〕国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。