红原县行政审批局关于2020年预算编制说明报告

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整，指导全县行政权力清单和责任清单工作，建立完善相关工作机制。

2.负责县本级行政审批工作，承办县直部门划入的涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3.负责协调、指导入驻县大厅各部门和驻县州直部门的行政审批工作。对进驻大厅服务机构办理事项进行规范、管理和监督。建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

4.指导各乡（镇）的行政审批工作。

5.负责全县政务服务管理工作，指导全县政务服务体系建设。

6.负责全县公共资源交易管理工作，指导全县公共资源交易服务体系建设。

7.负责对涉及县行政审批局、县公共资源交易中心、县行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务

一是进一步健全管理机制。目前虽有较完整的管理机制，但就如何激励各平台功能更好的发挥和整合平台信息共享方面还存在不足，下一步我们将就不断健全完善平台综合管理应用方面再作进一步探索和完善，力求确保在各自的管理体系中实现信息的多重共享。

二是进一步优化平台应用。首先加大一体化工作平台的推广应用，一体化工作平台功能更强大，涉及面更广，操作更加适用，通过近段时间的运行，平台作用已得到发挥，下一步将加大各单位的录入，确保部门和乡镇能充分认识和应用该平台，通过一体化工作平台来实现事件。以此乡镇和部门开展一体化工作平台的应用。

二、部门预算单位构成

红原县行政审批局下设单位（股室）2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、政策法规股。下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个，红原县政务服务和公共资源交易服务中心，下设股室4个。

三、收支预算总体情况

2020年本单位收入预算总额为316.6968万元，其中：当年财政拨款收入316.6968万元。相应安排支出预算316.6968万元，其中：一般公共服务255.3088万元，社会保障和就业28.9361万元，医疗卫生10.6071万元，住房保障支出21.8447万元，在职体检费1.16万元，工会经费1.491万元，公务车运行费2.62万元。项目支出109.4125万元。“金财网”网费0.408万元。

四、支出预算安排情况

行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批、公共资源交易管理相关工作。

基本支出207.2843万元。其中人员经费支出189.8596万元，机关运行经费17.4247万元，其中：其他办公费6.2157万元，差旅费2.1万元，工会经费1.491万元，电费0.5万元，其他邮电费0.5万元，印刷费2.0万元，培训费0.7万元，水费0.3万元，公务接待费0.09万元，手续费0.2万元，劳务费0.3万元，公务车运行费2.62万元。“金财网”网费0.408万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务255.3088万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业28.9361万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）医疗卫生10.6071万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出21.8447万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）在职体检费1.16万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳体检费支出

（六）工会经费1.491万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳工会会费支出

（七）“金财网”网费0.408万元，用于单位按照规定标准缴纳“金财网”网费支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入316.6968万元较上年度预算230.952万元增加了27.07%，其中基本行政运行经费预算207.2843万元，占全部总预算的65.45%，较上年183.0335万元增加了11.69%；原因为机构改革行政审批局人员增加，,新增政务中心B区服务大厅，经费增加；专项业务工作经费预算109.4125万元，占总预算的34.54%，较上年预算208.8481万元减少了47.61%，减少原因为乡镇便民服务中心工程尾款已全额拨付。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.71万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元。公务接待费0.09万元，较上年度预算下降41.17%，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2019年底，实际共有固定资产价值210.72万元：其中：通用设备191.78万元，专用设备1.14万元，家具、用具17.8万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

1、提升便民服务中心服务质量，更好的服务于群众。

2、按照相关规定发放机关工资福利支出及对个人和家庭的补助，营造良好工作氛围；

3.进一步优化平台应用。首先加大一体化工作平台的推广应用，一体化工作平台功能更强大，涉及面更广，操作更加适用，通过近段时间的运行，平台作用已得到发挥，

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表_[190]红原县行政审批局