关于查尔玛乡人民政府2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、党委工作职责

　　乡党委是本乡各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，其主要职责：

　　(1)、负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；

　　(2)、讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；

　　(3)、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

　　(4)、加强乡党委自身建设和以党支部为亥心的村级组织建设；

　　(5)、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

　　(6)、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。

　　2、人大主席团工作职责

　　(1)、负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作；

　　(2)、负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；

　　(3)、反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

　　(4)、参加本级人民政府的重要会议；

　　(5)、组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项；

　　(6)、督促办理代表和人民群众的来信来访。’

　　3、政府工作职责

　　(1)、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

　　(2)、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

　　(3)、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

　　(4)、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

　　(5)、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

　　(6)、指导、支持和帮助村民委员会工作；

　　(7)、法律规定赋予的其它职责。

　　4、人民武装部工作职责

　　(1)、负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；

　　(2)、为本系统自主择业转业干部提供管理和，服务；

　　(3)、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；

　　(4)、战时组织带领民兵参军参战，支援前线；

　　(5)、负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；

　　(6)、协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；

　　(7)、协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作；

　　(8)、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

　　（二）、内设机构及职责

　　根据上述职责，查尔玛乡设2个内设机构：

　　1、党政办公室（挂综治维稳办公室牌子）

　　承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及乡镇各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

　　承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作；协调各类民间纠纷，搞好社会治安综合治理工作。

　　协助县级有关部门，负责乡镇的卫生、治安、乡镇拆迁、规划建设、环境保护等工作。

　　2、综合发展办公室（挂财政所牌子）

　　承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管、农村土地管理、农牧民负担监督’理、农村 体资产财务管理、农村人才开发等工作。

　　（三）、直属事业机构及职能

　　1、经济发展服务中心

　　职能主要包括：

　　(1)、负责做好畜牧业生产技术推广工作，开展畜牧业生产技术培训，提供畜牧业生产技术信息咨询，为牧民提供畜牧业生产服务。

　　(2)、负责开展农机技术服务和培训，做好农机新技术、新机具的推广使用工作。

　　(3)、做好水利工程建设和维修，掌握辖区内水、雨、汛、旱、灾等情况，协助做好防汛抗旱、水土保持和水土流失的治理工作。

　　(4)、指导农村集体经济组织建立健全各个制度，培训和指导集体经济财务管理人员。

　　(5)、做好村集体财务服务及资产管理工作，对村集体经济组织的收支分配进行审计和监督。对村集体经济组织承包合同进行指导，规范管理，促进农村经济发展。

　　(6)、负责各种专项调查、整理、上报统计资料。

　　(7)、做好上级和乡领导交办的其它工作。

　　2、社会事业服务中心（挂劳动保障所牌子）

　　职能主要包括：

　　(1)、登记乡镇失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务，农村社会保障工作，企事业单位退休人员的社会化管理服务；

　　(2)、广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；

　　(3)、制定年度农村公益性文化项目实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；

　　(4)、计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和农药发放；

　　(5)、做好农村最低生活保障、优抚、“五保”对象供养和医疗救助工作。

　　（6）做好上级和乡领导交办的其它工作。

　　二、人员编制和领导职数

　　查尔玛乡行政编制17名，周转编制1名，机关工勤事业编制2名，核科级领导职数6名，核股级领导职数2名。

　　事业编制11名，其中经济发展服务中心3名，社会事务服务中心4名，核股级领导职数2名（经济发展服务中心1名，社会事务服务中心1名）。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年查尔玛乡人民政府收入预算总额为554.7万元，其中：当年财政拨款收入554.7万元。相应安排支出预算554.7万元，其中：一般公共服务373.1万元，社会保障和就业79.2万元，医疗卫生25.6万元，住房保障支出35.5万元，城乡社区事务5.96万元，农林水事务35.22万元。

　　四、支出预算安排情况

　　查尔玛乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。

　　基本支出534万元。其中人员经费支出490万元，机关运行经费44万元，其中：办公费14.9万元，印刷费3.4万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费2万元，邮电费2.2万元，取暖费0.5万元，差旅费2万元，维修（护）费0.4万元，会议费2万元、培训费2万元，公务接待费0.4万元，劳务费1万元，工会经费3.6万元，公务用车运行维护费9.4万元， 信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务373.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业79.3万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生25.6万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出35.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）农林水事务35.22万元，用于乡镇农林水相关支出。

　　（六）城乡社区事务5.96万元，主要用于城乡社区相关事务的支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入554.7万元较上年度预算435.6万元增加了27.34%，其中基本行政运行经费预算534万元，占全部总预算的96.27%，较上年424万元增加了25.95%，原因是2016年职员紧缺，2017年新进名4职员；专项业务工作经费预算20.7万元，占总预算的3.7%，较上年预算11.54万元增加了79.38，主要原因为今年新增了网格化通讯和网络费及人代活动费。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算15.98万元，主要用于政府公务用车购置。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为9.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费16万元，与上年增加；公务用车维护费支出9.4万元，较上年度预算9.8万元基本持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值137.21万元：其中：公务用车15.98万元；业务用房114.88万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。