红原县色地镇2022年度部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委工作职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作（7）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

   （二）镇人民代表大会工作职责

 （1）检查和督促宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本镇内的执行；（2）决定召集和主持本届人民代表大会会议，对本届人民代表大会负责并报告工作，决定召集下届人民代表大会第一次会议；（3）听取镇人民政府工作情况的报告，检查和督促镇人民政府对镇人民代表大会决议、决定的贯彻执行（4）讨论本镇内的重大事项，向镇人民政府提出建议或者提请镇人民代表大会会议审议决定；（5）根据镇人民政府的建议，决定镇人民代表大会通过的建设计划、财政预算的部分变更；（6）督促镇人民政府研究办理镇人民代表大会代表的视察和调查，指导代表小组开展活动密切联系代表，听取和反映他们的意见和要求；（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见（8）决定接受镇长、副镇长的辞职，并报下一次人民代表大会会议备案。镇长因故不能担任职务的时候，从副镇长中决定代理人选；（9）指导选区依法罢免和补选人民代表大会代表；（10）办理镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。

（三） 镇人民政府工作职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（5）保护各种经济组织的合法权益（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

   （四）镇纪检监察工作职责

   （1）监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况；（2）协助镇党委抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况；（3）受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报（4）调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；（5）受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；（6）会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；（7）做好执法监察工作；（8）承办好镇党委、政府和上级纪检监察机关交办的有关工作。

（五）镇人民武装部工作职责

（1）负责本区域的民兵组织建设、政治建设、军事训练和武装装备管理；（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线；

（5）负责本区域的征兵工作和预备役士兵，预备役军官登记统计工作；（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；（7）协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵役管理、动员集结等工作；（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作；（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作；（10）完成地方党委、政府和上级军事机关交办的其他工作任务。

二、内设机构及职责

根据上述职责，色地镇设6个内设机构；

（一）党政办公室（挂群团工作办公室牌子）

综合协调机关政务工作，负责党委、人民代表大会、政府、纪检监察、群团等日常事务性工作；负责重大问题归口报告，认真做好上传下达工作；根据镇党委、政府意见组织起草党委、政府工作计划、报告、决定总结等文件或材料；负责征集、整理、组织编写本镇党史、年鉴等资料；负责文件收发、公文处理、组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；负责安排各类办公会议和职工大会；政务信息、政务公开、机要档案、机关人事工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作；负责宣传、信息工作；负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理等后勤保障工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（二）党建工作办公室

负责指导基层党组织建设、党风廉政建设工作；负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织部门的决议；负责协助抓好党的思想、组织建设和党的检等各项工作；对基层党组织换届选举工作进行指导；指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导做好党员的教育、管理和发展工作；负责本镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；负责推进“两学一做”学习教育常态化制度化，检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行；完成本镇党委、政府交办的其它工作任务。

（三）经济发展和乡村振兴办公室（挂生态环境办公室牌子）

负责乡镇经济发展、乡村振兴、扶贫开发等工作；负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；负责辖区内生态环境保护等工作。负责贯彻落实上级机关单位关于经济发展工作的方针、政策；负责提出经济发展规划并组织实施；负责调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目，并向外推介；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（五）社会事务和应急管理办公室（挂综合行政执法办公室、安全生产监督管理办公室牌子）

（六）财政工作办公室

执行财务规章制度，负责本镇所有财务工作；负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

三、 直属事业机构及职能

（一）便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）

负责宣传各项惠民政策和法律法规，受理各类有关便民服务的咨询、投诉、发布有关公开信息；简化工作流程,规范提高便民、利民服务水平；负责便民服务窗口的日常管理；负责党群日常服务等工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；做好信访接待,资料建档归类工作；建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理；收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、

帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成本镇党委、政府交办的其它工作任务。

（二）社会事业服务中心

负责教育、科学、卫生健康、劳动就业、社会保障、社会事务等社会事业服务工作；制定本镇社会事业发展规划及年度工作计划，并组织实施；负责司法、劳保、法制、民政、老龄、残联、计划生育等工作；做好群众来信来访的接待、处理工作；负责村务公开工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（三）农业农村服务中心

承担农技推广、农业产品质量安全技术服务，负责本镇动物防疫的组织与实施；动物和动物产品的检疫、畜牧兽医等涉农服务工作。负责村务公开工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（四）综合文化服务中心 

主要承担宣传思想教育、基层公共文化服务等工作；通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。负责组织开展群众性文化体育活动，活跃群众文化生活，指导村文化室工作；普及科技文化知识，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护。完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共5个，比上年增加3个，变动情况及原因为机构增加；独立核算机构数共5个，比上年增加3个，变动情况及原因为机构增加。

   3．本单位本年度年末实有人数为38人，比上年增加5人；年末实有离退休人数为5人，比上年增加5人；变动情况及原因为在职人员增加、退休人员增加。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人 

（二）2022年重点工作任务

今后五年政府主要工作目标（一）凝心聚力抓实成效巩固，让脱贫成果在长效机制中巩固拓展。把握乡村振兴省级重点帮扶机遇，对照“五大振兴”指标，细化梳理、精准施策、集中攻坚，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。巩固控辍保学成果，确保适龄儿童少年应学尽学；支持镇卫生院、村卫生室推进标准化建设，提高医疗水平，巩固提升农牧村饮水安全，对接争取自来水厂改造提升项目，保障饮水安全；全面改造贫困群众新增危房，实现安全住房向美而“生”；提升易地扶贫搬迁后续产业发展和就业帮扶，确保群众“搬得出、稳得住、能致富”；精准认定低保对象，做到应保尽保、应退尽退；抢抓国家和省州重点支持涉藏地区的政策机遇，落实好产业扶持、就业培训、教育扶贫、健康扶贫等帮扶措施；严格落实“四个不摘”要求，建立稳定脱贫长效机制，关注低收入群体，有针对性地制定“回头帮”措施，加强跟踪监测和相关服务，减少和防止已贫困人口返贫，巩固好“两不愁三保障”脱贫成果；紧紧围绕增收目标，不断健全完善组织生产、投入保障、产销对接、风险防范体系，多措并举做大做强产业，促进农畜产品综合开发。健全合作社奖补制度，实现合作社规范化经营，深

推进“一千两万”工程，促进特色产业持续发展。

（二）坚定实施乡村振兴战略，让农村蝶变在色地实践中落地生根。全面推进乡村振兴战略，坚持高质量发展、坚持农业农村优先发展、坚持城乡融合发展，深入推进辖区文牧旅产业融合发展，推动产业绿色化、优质化、特色化、品牌化，切实打造“一村一品”的发展格局，厚植现代草原畜牧业发展优势，推进农业农村经济提质增效。以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，大力开展卫生厕所建设和改造，全力做好污水治理、畜禽养殖废弃物。利用村庄规划、农村“四好”公路建设和村级公益性设施共享共管等工作，加强面上污染治理，建设生态宜居的美丽乡村。坚持依法用地、农地农用，守住基本生态红线。认真贯彻中央、省州县黄河上游生态保护和高质量发展工作部署，认真落实“河湖长”制，全力实施好辖区流域水环境综合治理、水源涵养保护与建设工程等生态类项目，切实提升黄河上游水源涵养能力。不断加强水、土壤污染防治，不断改善区域环境质量。进一步落实河长责任制，扎实开展“清四乱”专项行动，维护黑河及各支流水体健康。加强水土流失防治，加大植树造林力度。强化污染土壤管控与修复。不断完善综合整治机制，继续推行环境卫生网格化整治模式，将城乡环境综合整治与全域旅游、产业发展等工作有机结合，全面实现全域有风景、全域新业态、全域旺人气。全力推进乱圈乱占乱建工作，建立长效监管机制，坚决遏制新增建设，不断规范城乡建设秩序。

（三）聚焦项目建设提升品质，让色地在提档升级中争创城乡融合新标杆。结合“十四五”规划和“乡村振兴”战略，加大争取力度，力争规划内项目全部落地实施，最大限度得到上级财政支持。聚焦交通、水利、社会民生、公共文化服务等基础设施重点项目，努力补齐经济社会发展短板，全面改善群众生活条件，有效助推乡村振兴。继续配合省州县部门做好西成铁路镰刀坝站、镰刀坝至色地镇快速通道、国道248线、省道301线改扩建项目建设，卓尼至合作高速公路、S326卓尼至碌曲二级公路项目建设尽快补齐乡村发展短板。

（四）激发文化旅游发展活力，让经济在质速双赢中稳步提升。以镰刀坝牧家乐规范经营整顿为契机，以违建整治为抓手，规范化培育民宿经济，推动牧家乐特色化、品牌化、集聚化发展打造一批效益高、形象好、带富能力强的旅游节点。对接抓好辖区镰刀坝、麦多岗、定居点旅游资源挖掘，提升旅游综合服务能力和基础设施水平，充分挖掘利用辖区自然风光、历史遗迹、民俗风情等各类资源，打造色地文旅品牌形象，依托九红草原风光路、红军长征路线红色旅游带区位优势，加快打造有特色、有吸引力、有经济增长点的精品旅游线路，扩大乡村旅游规模，大力发展观光采摘、农耕体验、休闲生态等旅游新业态。

（五）聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强。积极搭建转移就业服务平台，持续开展职业技能培训，不断提升就业服务水平。高度重视高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体的就业工作，科学公平推进公益性岗位开发安置。持续推进义务教育均衡发展，全面落实立德树人根本任务，补齐短板弱项，提高教育教学质量。加快推进教育现代化，着力开创新时代教育事业发展新局面。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，统筹推进城乡居民医疗全覆盖、养老保险广覆盖。健全城乡低保、大病医疗救助等社会救助制度，积极完善农牧村留守儿童、妇女老人、残疾人、特困群众关爱服务体系，持续提高保障救助水平。持续推进集体经济发展，保障农牧村群众的基本权益。

色地正处在历史发展的新时期，5年的发展让我们越来越自信，也让人民群众的生活越来越幸福。我们要始终把人民群众对美好生活的追求和愿望放在首位，坚持不懈加快发展，不论有什么样的挑战，我们都要充满信心，只要努力付出，就会战胜挑战。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚定信心，攻坚克难，统筹推进经济社会事业全面进步发展，努力完成2021年目标任务，为建设幸福美丽平安和谐新色地而不懈奋斗！

二、部门预算单位构成

色地镇行政编制24名。其中：党委书记1名，党委副书记

兼镇长1名，人大主席1名；党委副书记2名（其中1名兼任政

法统战委员），纪委书记1名，组织委员1名（兼任宣传委员），

副镇长4名(其中1名由人武部长兼任）；股级领导职数6名。

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机关工勤人员事业编制2名。

色地镇事业编制12名，其中：股级领导职数3名，另在镇

直属事业机构中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优

选择其中1名事业机构的主要负责人按副科级配备。

三、收支预算总体情况

2022年红原县色地镇人民政府部门（单位）收入预算总额为803.03万元，其中：当年财政拨款收入803.03万元。相应安排支出预算803.03万元，其中：一般公共服务506.96万元，社会保障和就业106.04万元，卫生健康37.14万元，住房保障支出64.99万元，城乡社区支出1.96万元，农林水支出89.64万元。

四、支出预算安排情况

    红原县色地镇人民政府部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展相关工作。 

基本支出784.42万元。人员经费，722.95万元，机关运行经费516.87万元，其中：办公费39.79万元，印刷费12.50万，手续费0.10万元，电费4万元，邮电费0.2万元，取暖费0.6万元，差旅费2.60万元，会议费2.68万元，公务接待费0.10万元，劳务费1.96万元，工会经费5.05万元，公务用车运行维护费9.20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务506.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业106.04万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康37.14万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出64.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出89.64万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出

(六）城乡社区支出1.96万元，用于开展色地镇环境卫生整治工作,确保色地镇乡容乡貌卫生清洁,提高群众的生活质量。

 五、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9.20万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年减少/持平/增加；公务用车维护费支出9.20万元，较上年度预算14.50万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。/较上年度预算增加-5.50万元，主要是安排的专项工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算减少/持平/增0万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值**万元：其中：公务用车**万元；业务用房*万元……。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县色地镇人民政府关于部门2022年部门预算报表