按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委是本镇各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，主要职责：

（1）负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

（6）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作；

（2）负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

（4）参加本级人民政府的重要会议；

（5）组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项；

（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

（4）管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

（5）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作；

4.人民武装部工作职责

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；

（2）为本系统自主择业转业干部提供管理和服务；

（3）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线；

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；

（6）协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员的管理、动员集结等工作；

（7）协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作；

（二）2020年重点工作任务

2020年工作的总体要求是：提前谋划，提前动员，以社会稳定局面为前提，以项目建设为抓手，重点抓好社会稳定、基础设施建设、群众增收等重点工作。

1.对照标准，切实推进我镇牧区基层党建示范县创建工作，完成各项工作任务；

2.毫不动摇地把维护社会安定稳定摆在全局工作的突出位置，进一步夯实综治基层基础，着力排查化解人民内部矛盾，不断完善群防群治工作体系，强化安全生产和食品安全责任，及时消除安全隐患；

3.加大对重点建设项目管理、督促施工单位严格按照建设项目施工规范要求和建设程序实施好重点项目，成立项目管理领导小组、每个项目派遣专职管理人员对每个项目进行现场监督管理；

4.按照目标任务，创新扶贫工作思路，加强基础设施建设、群众思想教育等工作，保障群众“住上好房子、过上好日子，有个好身子”，真正实现贫困人口“精神富足、物质富裕”。

二、部门预算单位构成

色地镇人民政府下设单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2020年色地镇人民政府收入预算总额为668.55万元，其中：当年财政拨款收入668.55万元。相应安排支出预算668.55万元，其中：一般公共服务429.05万元，社会保障和就业95.87万元，卫生健康30.11万元，住房保障支出52.64万元，城乡社区支出0.96万元，农林水支出59.92万元。

四、支出预算安排情况

色地镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。

基本支出640.99万元。其中人员经费支出592.43万元，机关运行经费48.56万元，其中：办公费12.53万元，印刷费6.1万元，手续费0.15万元，咨询费0.15万元，电费3万元，邮电费2万元，取暖费2.5万元，差旅费1.4万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，工会经费4.33万元，公务用车运行维护费12.6万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务429.05万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业95.87万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生卫生健康30.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出52.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出0.96万元，主要用于保证我镇区域内的城乡环境卫生。

（六）农林水支出59.92万元，主要用于对村干部及三老五保人员的生活补助。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入668.55万元较上年度预算683.96万元减少了2.25%，其中基本行政运行经费预算429.05万元，占全部总预算的64.17%，较上年422.29万元增加了1.60%，原因为新增加人员及政策性调支；专项业务工作经费预算27.56万元，占总预算的4.12%，较上年预算29.97万元减少了8.04%，主要原因为环卫经费减少。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为12.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务用车维护费支出12.6万元，较上年度预算12.6万元持平；公务接待费0.2万元，较上年度预算持平,本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2019年底，实际共有固定资产价值453.74万元：其中：公务用车49.58万元；业务用房366.84万元；其他固定资产37.32。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标

预算公开表_[162]红原县色地乡