江茸乡人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3、政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（2）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2020年重点工作任务

一是全力促进群众增收。紧紧围绕“三地两心一时代“的奋斗目标和经济工作基调，真抓实干，不断加快各项目建设，如期完成各项目建设工作，并积极争取项目，完善畜牧业基础设施建设，全面推进集体经济改制，多措并举，促牧增收。大力实施乡村振兴战略，不断完善生产生活、生态环境保护、民生改善等基础设施建设，提升群众幸福感、获得感。二是巩固脱贫成效。以省委扶贫领域专项巡视反馈问题为基础，坚持问题导向，积极开展历次问题整改专项治理“回头看”及“查问题、找不足、补短板”工作，对发现的未及时整改的问题严格按照问题整改的要求,认真研究措施、明确时间节点和工作要求，将各项任务分解到面、细化到线、落实到点,以更大的决心，超常规的力度，深入推进脱贫攻坚的各项工作，加快脱贫步伐，为最终实现全面的小康的社会奋力拼搏。三是常态维稳工作。我们要严格按照“预防为主，依法处理”的原则，坚持和落实问题排查调处工作领导责任制和分级负责、归口管理制度。紧紧围绕各项工作，努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护全局稳定，为我乡的和谐社会环境建设做出应有的贡献。四是稳步推进社会事业发展。第一点是常态化推进城乡环境综合治理，按照“全域无垃圾”的城乡环境整治目标，全力抓好容貌秩序和环境卫生管理，积极倡导垃圾分类新时尚；第二点是全力确保安全生产，切实加强道路交通安全、森林草原防火安全、消防安全、食品安全等安全生产工作的监管，全力深化“扫黑除恶”工作，确保辖区持续安全稳定；第三点是继续极大社会保障、医疗卫生等社会事业建设，提升群众幸福感。

二、部门预算单位构成

本部门下属预算单位0个。

三、收支预算总体情况

2020年江茸乡人民政府收入预算总额为530.76万元，其中：当年财政拨款收入530.76万元。相应安排支出预算530.76万元，其中：一般公共服务355.81万元，社会保障和就业69.32万元，医疗卫生24.67万元，住房保障支出41.85万元，城乡社区支出1.92万元，农林水支出37.18万元。

四、支出预算安排情况

江茸乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。 

基本支出513.98万元。其中人员经费支出474.23万元，机关运行经费39.74万元，其中：办公费12.73万元，差旅费2万元，工会经费3.54万元，公务用车运行维护费6.6万元，印刷费3.3万元，手续费0.15万元，电费3.8万元，邮电费2.5万元，取暖费1.5万元，维修费1万，培训费1.6万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.5万元，工会经费3.54万元，信息网络构建0.4万元。

项目支出15.76万元，主要用于保障乡政府各项事务运转。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务355.81万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业69.32万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生24.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出41.85万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出37.18万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

（六）城乡社区支出1.92万元，用于环卫经费支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入530.76万元较上年度预算543.49万元减少了2.3%，其中基本行政运行经费预算513.98万元，占全部总预算的97%，较上年519.34万元减少了1%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算16.78万元，占总预算的3%，较上年预算24.14万元减少了30%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为6.7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出6.6万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度未安排政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值209.6905万元：其中：公务用车15.98万元，办公用房80.32万元，其他房屋24万元，其他固定资产89.3905万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[161]红原县江茸乡