红原县江茸乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.党委工作职责：

　　（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。

　　（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2.人大主席团工作职责

　　（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

　　（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

　　（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

　　（4）参加本级人民政府的重要会议。

　　（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

　　3、政府职能

　　（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

　　（2）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

　　（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

　　（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

　　（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

　　（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

　　（7）法律规定赋予的其它职责。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年重点工作任务:一是筑牢党的建设。落实全面从严治党要求，强化抓好党建本职工作意识，认真履行主体责任制，健全党委管党建、书记抓党建责任落实机制，聚精会神抓、亲力亲为抓、深入持久抓，严管干部，干好主业，尽好主责，努力推动江茸乡基层党建工作再上新台阶。二是全力促进群众增收。真抓实干，牢牢把握“转型发展，提质增量”的经济工作基调，积极争取项目，完善畜牧业基础设施建设，全面推进集体经济改制，多措并举，促牧增收，力争年末人均纯收入达到13000余元。 三是巩固脱贫成效。全力迎接脱贫攻坚中央、省的整县扶贫摘帽验收，巩固24户98人的脱贫成果，确保高标准高质量摘帽，群众无返贫。继续实施医疗救助、教育救助、就业帮扶、低保兜底等各项帮扶政策，防返贫，进一步完善公共基础设施，让贫困群众、非贫困群众共享发展成果，积极探索产业发展新机制，巩固脱贫攻坚工作成果。四是常态维稳工作。严格按照"预防为主，依法处理"的原则，坚持和落实问题排查调处工作领导责任制和分级负责、归口管理制度。紧紧围绕各项工作，努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护全局稳定，为我乡的和谐社会环境建设做出应有的贡献。五是善寺庙工作。加大法律宣讲的力度，逐步实现所有僧人学法、知法、用法。加大对政策法规、国情教育等学习内容的宣传教育力度，为构建和谐江茸贡献力量。六是深化依法治县工作。深入学习党的十九大精神，以“法律七进”为抓手抓好法治宣传教育和法治示范创建工作，加强法治教育培训，增强干部法治意识，推动基层法治建设，进一步完善法律顾问体系，拓宽法律援助范围，创新工作方式，提高法律援助质量。七是强化城乡环境综合治理。按照“全域无垃圾”的城乡环境整治目标，强力推进“门前双三包”责任制落实，严格执行“日督查、月通报、年考核”制度。全力抓好容貌秩序和环境卫生管理，创新工作制度，大力倡导讲文明、守秩序、重公德的良好风尚，教育引导群众增强节约意识、环保意识、生态意识，推动全民转变生产、生活方式，参与环境整治行动。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）本部门机构

　　本部门下属预算单位0个。

　　（二）人员情况

　　我单位共有编制29个，其中公务员编制19个，其中行政工勤编制2个，事业编制8个，在职28人，公务员20人，事业编制7人，行政工勤1人，退休人员4人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年江茸乡收入预算总额为543.4947万元，其中：当年财政拨款收入543.4947万元。相应安排支出预算543.4947万元，其中：一般公共服务354.1088万元，社会保障和就业82.3194万元，医疗卫生24.4629万元，住房保障支出42.9475万元,农林水支出39.656万元。

　　四、支出预算安排情况

　　江茸乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。

　　基本支出519.3487万元。其中人员经费支出478.7234万元，机关运行经费40.6253万元，其中：办公费13.2324万元，差旅费2万元，工会经费3.5349万元，公务用车运行维护费6.6万元，印刷费3.5万元，手续费0.15万元，电费4万元，邮电费2.5万元，取暖费1.5万元，维修（护）费1万元，培训费1.6万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.5万元，信息网络购建0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务354.1088万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业82.3194万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生24.4629万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出42.9475万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）农林水支出39.6560万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入543.4947万元较上年度预算474.6157万元增加了10.44%，其中基本行政运行经费预算519.3487万元，占全部总预算的95.56%，较上年453.8297万元增加了12.62% ，原因为各项开支增加，基本支出增加；专项业务工作经费预算24.146万元，占总预算的4.44%，较上年预算20.786万元增加了13.92%，主要原因为增加了项目经费开支。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为6.7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出6.6万元，较上年度预算7.2万元略有减少，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算建少0.6万元，主要是工作用车减少；公务接待费0.1万元，较上年度预算增0.1万元，主要原因为2018年未安排接待费，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度未安排政府采购。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值209.6905万元：其中：公务用车15.98万元，办公用房80.32万元，其他房屋24万元，其他固定资产89.3905万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红原县江茸乡预算公开表

　　红原县江茸乡人民政府

　　2019年1月31日