红原县江茸乡人民政府2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位。截至2017年底我单位共有编制29个，其中公务员编制19个，行政工勤编制2个，事业编制8个，在职25人，其中参公0人，公务员16人，事业编制8人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　本单位基本工作及职能:一是制定并组织实施乡村建设规划,部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本乡区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本乡账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.项目建设稳步推进.一是茸日玛绵羊标准化养殖建设项目：总投资474155元，该项目现已全面竣工，并通过县级部门考评验收；二是基层政权建设：该项目总投资45.40万元，其中：1.建设会议室60平方米；2.改建围墙90米；硬化活动室100平方米；3.改建职工之家1处；4.改建旗台1处；5.绿化3000平方米，安装路沿石；6.改建厕所1处；7.维修办公室2栋；8.桥梁防护漆50平方米。现所有项目已全面竣工。三是江茸乡茸日玛村日间照料中心建设项目：项目计划总投资10万元，其中：（1）活动室建设100平方米（硬化活动室100平方米），采用钢架阳光棚结构，（2）设施设备采购：采购电脑2台，电视1台，茶几4个、床2张，椅子沙发等设备，现目前已建设完成。四是江茸乡2017年易地扶贫搬迁项目，完成1户4人100平方米住房建设等工作。截至目前，该项目已通过县级部门验收。五是藏区新居建设项目，1.藏区新居江茸乡危房改造加固项目8户；2.藏区新居江茸乡新建户1户（13年前分户无房户）。该项目现已全面竣工。

　　2.狠抓畜牧发展，增强群众经济基础。一是牦牛改良工作。江茸乡牦牛改良工作共设1个村点组群，组群牦牛共计400余头，安排技术员1名，放牧员5名。二是草原生态保护补助奖励机制工作。江茸乡涉及补奖政策落实232户；实施禁牧草原面积315689亩，推行草畜平衡426544亩。截至2017年9月底已全面发放红原县2017年草原生态保护补助奖励资机制禁牧及草畜平衡兑付资金3434027.5元。。三是农机安全生产工作。我乡组织相关工作人员，与辖区内的农机机手签订《红原县农机安全生产目标责任书》、《拖拉机禁止超限装载责任书》，明确告知农机机手严禁酒后驾驶，严禁超载、超速，严禁农机载人等存在安全隐患的事项。我乡共与阿甲等14名农机机主签订责任书。四是牦牛保险购买工作。多次召开群众大会，宣讲购买牦牛保险的重要意义及具体政策，全面完成政策性适龄牦牛单户入保工作，通过充分宣传动员，全乡所有牧户的适龄牦母牛、种公牛全部纳入保险，将极大提高牧民群众抵御自然灾害的能力。五是加强湿地生态效益补偿。合理确定补偿标准和补偿范围，统筹协调湿地生态补偿和草原生态保护补助奖励政策。六是牲畜防疫工作。本着“预防先行、防治结合”的原则，乡党委政府高度重视，牲畜防疫工作常抓不懈，认真做好春防和秋防。七是草原防火和草管员工作。成立江茸乡草原防火领导小组，并将《江茸乡草原防火责任书》签订到驻乡机关、村、联户、牧户。确保全乡的草原防火工作落实到实处。江茸乡2017年草管员共计2名（各村各一名），截至目前完成草管员的公示、招聘、审核、录用，并已开始开展工作。

　　3.生态特色效益农业发展。切实加强茸日玛绵羊养殖农民专业合作社和江宫玛牦牛养殖农民专业合作社的管理，扎实推进支部+专业合作社+牧民的产业化发展模式，走绿色生态的养殖道路；2017年，全面完成了茸日玛绵羊养殖农民专业合作社标准化养殖场建设，为推进我乡特色畜牧业规模化、集约化养殖奠定了基础；全省现代畜牧业现场会将茸日玛绵羊养殖农民专业合作社标准化养殖场作为了参观点向全省展示。

　　4.生态文化旅游业发展。一是切实加大达格则精品自驾游线路的宣传力度，全年吸收游客达2400余人次；二是大力提升我乡旅游服务能力，举办了旅游从业人员培训班培训群众105人次；三是加快达格则旅游景点基础设施建设，积极与县旅游发展局对接，将达格则旅旅游景点纳入全县全域旅游规划。

　　5.精准扶贫工作。我乡2015年脱贫11户30人，2017年预脱贫13户63人，2018年预脱贫1户5人。一是产业扶持。根据我乡实际情况结合农民专业合作社，采取以“以短养长、长短结合”的方式进行扶持，重点发展了绵羊、牦牛等特色优势产业。目前，我乡发展2个农民专业合作社、健康养殖基地2个、草业协会2个。实施2017年到户产业资金55人共计33万元整，其中发放产业到户购买牦母牛73头共计31.2万元，1.8万元购买藏餐家具，纳布则沟桥梁建设14米长40万元整。二是住房安全保障。今年我乡易地搬迁实施易地移民搬迁1户4人，建档立卡户C级危房改造6户35人，住房安全得到了保障。三是就业扶持。为增强贫困群众自我发展能力，增加就业途径。今年进行了“中餐烹饪培训”及“畜牧养殖技能培训”。并提供了就业岗位，公益性岗位4人、草管员2人、草场协保员2人、残联信息员1人无害化处理厂司机。四是医疗救助。政府资助贫困户参保新农合，乡卫生院向贫困户家庭发放健康扶贫联系卡并签约家庭医生，使就医得到了保障。五是教育扶贫。为全乡29名贫困户学生申请教育资金3.08万，确保贫困户学生享受教育扶助政策。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年江茸乡本年收入合计6450160.25元，较上年增长42.3%，主要增长原因，2017年上级对我县投入增加（调资及新进人员等）。其中：一般公共预算财政拨款收入6246774.25元，占96.85%；政府性基金预算财政拨款收入40000元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0.元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余163386元。

　　2017年江茸乡本年支出合计5996790.25元，较上年增长42.37%，主要增长原因，项目支出增加。其中：基本支出3984160.25元，占66.44%；项目支出2012630元，占33.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计453370元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余453370元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6286774.25元,占总收入96.85%,与2016年相比，增加1868664.33元，增长42.30%。

　　2017年度财政拨款支出总计5996790.25元,占总支出100%,与2016年相比，增加1784606.33元，增长42.37%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出5996790.25元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3075273.63元，占51.28%,完成预算100%,决算数与预算数持平；社会保障和就业支出 941563.36元，占15.70%,完成预算83.25%，决算数小于预算数，主要原因是有经费结余；医疗卫生和计划教育支出155518.26元，占2.59%,完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出678385元，占11.31%，决算数与预算数持平；完成预算100%;城乡社区支出44200元，占0.74%，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出986690元，占16.45%，完成预算100%，决算数小预算数，主要原因是经费有结余；其他支出40000元，占0.67%，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是阿州财预〔2017〕28号茸日玛群众文化活动中心250000属财政应返还额度；文化体育和传媒支出75160元，占1.25%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010101-行政运行支出119238.6元，该支出主要用于人大职工基本工资、津补贴等；

　　2010104-行政运行人大会议费支出28380元，该支出主要用于人大会议经费;

　　2010301-行政运行支出2291999.73元，该支出主要用于政府职工基本工资、津补贴等；

　　2010601-行政运行支出212797.75元，该支出主要用于政府财政群团工资；

　　2010399-其他政府办公厅及相关机构事务23000元，该支出主要用于工会支出；

　　2012999-其他群众团体事务收入20000元，占总收入的3.1%，该支出主要用于妇联工作；

　　2013101-行政运行支出379857.55元，该支出主要用于政府党委工作人员工资;

　　2070199-文化与传媒收入45160元，该支出主要用于其他文化支出；

　　2079999-其他文化体育与传媒支出30000元，该支出主要用于文化体育和传媒支出；

　　2080208-基层政权和社区建设收入530000元，该支出主要用于基层政权建设；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险支出391402.4元，该支出主要用于单位职工养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出156560.96元，该支出主要用于单位职工职业年金；

　　2081107-残疾人事业支出24300元，该支出主要用于残疾人生活和护理补贴；

　　2082102-农村特困人员救助供养支出28800元，该支出主要用于救助供养农村特困人员；

　　2100302-基层医疗卫生机构支出13500元，该支出主要用于乡镇医疗支出；

　　2101101-行政单位医疗支出142018.26元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出44200元，该支出主要用于城乡环境卫生整治；

　　2130199-其他农业支出业20000元，该支出主要用于其他农业支出；

　　2130599-扶贫支出226000元，该支出主要用于其他扶贫支出；

　　2130705-农村综合改革支出493760元，该支出主要用于补助村民委员会和村党支部；

　　2139999-其他农林水支出97414元，该支出主要用于其他农水林支出；

　　2210105-农村危房改造401600元，该支出主要用于农村危房改造；

　　2210201-住房公积金支出276785元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2296003-彩票公益金及对应专项收入安排的支出40000元，该支出主要用于体育事业的彩票公益金支出；

　　2299901-其他支出250000元，该支出主要用于其他支出；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3984160.25元，其中：人员经费3644193.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费339966.92元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为60500元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56200元，占92.89%；公务接待费支出决算4300元，占7.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出56200元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出56200元。主要用于到县城开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3800.62元，增长7.25%。主要原因是公务用车维修维护费用增加。

　　3.公务接待费支出4300元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次，共计支出4300元，具体接待内容包括：脱贫攻坚、义务教育等重点工作检查。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元，主要用于接待无。

　　公务接待费支出决算比2016年增加300元，增长7.5%。主要原因是脱贫攻坚、义务教育等重点工作检查增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出40000元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，江茸乡机关运行经费支出0元，2016年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，江茸乡政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底我单位共有资产2336157.03元，其中流动资产754,087.03元，固定资产1,582,070元（房屋1,043,200元，汽车1辆，价值103704元，其他固定资产435,166.元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金651600元，覆盖率达到100%。自评得分82分，存在的问题：资金下达较晚。下一步改进措施：积极与相关部门衔接，及时下达项目资金。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：预算还需优化。下一步改进措施：优化预算编制。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。