红原县江茸乡人民政府2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制25个，其中公务员编制15个，行政工勤编制2个，事业编制8个，在职20人，其中公务员13人，事业编制6人。独立机构2个，分别是党委机构及政府机构。

　　二、单位基本职能

　　本单位基本工作及职能:一是制定并组织实施乡村建设规划,部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本乡区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本乡账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为4,418,109.92元，较上年减少223662.95元，减少原因主要是2016年上级专项拨款没有上年多。其他收入0元，上年结转结余130000元，支出4,212,183.92元，较2015年减少205317.95元，主要原因是专项支出减少。年底结转结余335,926.00元，其中财政应返还额度335,926.00元。细化到类款项支出情况如下：

　　2010101-行政运行支出124,851.25元,主要用于政府职工基本工资、津补贴、临岗补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费等；

　　2010104-人大会议支出28,380.00元,主要用于人大会议经费;

　　2010301-行政运行2,158,772.46元,主要用于政府职工基本工资、津补贴、临岗补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费等；

　　2010601-行政运行支出72,913.50元，主要用于政府财政群团工资；

　　2013101-行政运行支出431,847.75元，主要用于政府党委工资

　　2100302-乡镇卫生院支出4,500.00元,主要用于村医临岗补贴;

　　2100501-行政单位医疗支出95,495.85元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出24,960.00元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出44,200.00元,主要用于寺庙清洁工工资及村垃圾清理费;

　　2130152-农林水支出对高校毕业生到基层任职补助63,900.00元,主要用于大学生村官工资及临时岗位补贴;

　　2130234-林业防灾减灾支出6,000.00元，主要用于办公用品打印费；

　　2130701-对村级一事一议的补助支出77360.00元，主要用于村级一事一议的补助；

　　2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出306,580.00元，主要用于村干部职工工资及临岗补贴；

　　2130707-农村综合改革示范试点补助支出2,940.00元，主要用于村交通费；

　　2139999-其他农林水支出44,140.00元，主要用于藏区新居建设；

　　2210201-住房公积金支出220,373.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2299901-其他支出50,000.00元主要用于江茸乡茸日玛村牧道维修泥结碎石路建设。

　　2070199-文化体育与传媒其他支出30，000.00元，主要用于购买办公用品;

　　2080208-基层政权和社区建设支出21,100.00元，主要用于购买办公设备；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费105,168.00元，主要用于单位职工养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出251,708.96元，单位职工职业年金；

　　2081199-其他残疾人事业支出39,553.15元，主要用于重度残疾人护理补贴及残保金；

　　2082102-农村五保供养支出32,400.00元，主要用于五保户及三度大骨节生活补助；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出2,652,348.36元，主要用于支付在职职工、工资津贴补贴、奖金等，其中基本工资529,824.00元，津贴补贴1，304，528.70元，奖金51,320.00元、其他社会保障缴费183,806.70元，绩效工资225,992.00元，机关事业单位基本养老保险缴费251,708.96元，职业年金缴费251,708.96元；

　　商品和服务支出639,599.41元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费等，其中办公费277,142.34元，印刷费49,914.00元，电费18,000.00元，咨询费1,500.00元，邮电费28,799.56元，取暖费6,000.00元，差旅费199,999.71元，维修（护）费40,000.00元，会议费28,380.00元，培训费4829.00元，公务接待费4,000元，劳务费25,000.00元，委托业务费60,000.00元，工会经费23,635.43元，公务用车运行维修费52,399.38元；

　　对个人和家庭的补助支出752,596.15元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中生活补助290,423.15元，救济费32,400.00元，医疗费33,100.00元，奖励金176,310.00元，住房公积金220,373.00元；

　　基本建设支出171,500.00元，主要用于基层政权建和社区建设设工程款，其中房屋建筑物购建44,140.00元，基础设施建设127,360.00元；

　　其他资本性支出21，100.00元，主要用于办公设备购置，其中办公设备购置21,100.00元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出491,079.41元，较2015年减少12757.59元，下降2.53%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额2.1万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产1,696,046.00元，其中流动资产335,926.00元，固定资产1,360,120.00元（房屋920,000.00元，轿车1辆，价值103,704.00元，其他固定资产336,416.00元）。

　　红原县江茸乡人民政府

　　2017年8月15日