关于瓦切镇人民政府2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能.

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级党委政府交办的其它事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年重点工作任务:一是保护环境健康发展,围绕经济发展环境保护优先的战略定位，深化“全域无垃圾”创建活动，持续开展生态保护性建设，推动经济健康发展；二是立足资源创新发展，依托畜牧品牌、自然风光等资源优势，积极探索发展新路径，推动经济创新发展；三是民生项目助力发展项目建设规划先行，按照“四个一批”的项目建设要求，储备实施一批项目，为助推经济发展提供基础保障；四是精准施策主动发展。聚焦我乡1户5人脱贫和整县摘帽的脱贫攻坚目标，坚持扶贫与扶志相结合，培育群众主体意识，精准施策主动发展，助推脱贫奔康。五是社会治理和谐发展，创新基层治理，维护社会持续稳定，推动经济社会和谐发展。六是廉洁高效推动发展。习近平总书记在党的十九大提出的新理念、新思想、新战略，我们要主动作为，转变政府职能，加强政府自身建设，廉洁高效推动经济发展。七是推进党的建设，全面从严治党，推进精神文明建设，全面深化改革。

　　二、部门概况和人员情况

　　（一）本部门机构

　　本部门下属预算单位1个。

　　（二）人员情况

　　总编制35名，其中：行政编制25名，事业编制8名，行政工勤2名。在职人数34名，其中：行政人员23名，事业人员8名，行政工勤2名，村官1名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年瓦切镇人民政府收入预算总额为698.44万元，其中：当年财政拨款收入698.44元。相应安排支出预算698.44万元，其中：一般公共服务407.6万元，社会保障和就业114.71万元，医疗卫生25.6万元，城乡社区事务支出10.96万元，农林水事务95.38万元，住房保障支出40.2万元。

　　四、支出预算安排情况

　　瓦切镇人民政府预算安排支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇公共事业发展相关工作。

　　基本支出671.4万元。其中人员经费支出616.39万元，机关运行经费55万元，其中：办公费20.33万元，印刷费10万元，咨询费0.3万元，手续费0.5万元，电费4.65万元，邮电费2.05万元，取暖费1.1万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，租赁费1.2万元，会议费0.2万元，培训费0.1万元，公务接待费0.51万元，劳务费3万元，工会经费4.06万元，公务用车运行维护费4.6万元，信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务407.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业114.71万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生25.6万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出40.2万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入698.44万元较上年度预算627.89万元增加了11.24%，其中基本行政运行经费预算671.4万元，占全部总预算的96%，较上年614.73万元增加了9.2%，原因是2016年职员紧缺，2017年新进名职员，增加基本行政运行经费；专项业务工作经费预算27万元，占总预算的3.87%，较上年预算13.16万元增加了105%，主要原因为增加了群团工作经费，同时环卫工作经费按实际需要同比增加了7万元。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为5.12万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出4.61万元，较上年度预算10.62万元大幅减少，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.5万元，较上年度预算增加0.3万元。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值284.2785万元：其中：公务用车43.66万元；业务用房192.8411万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。