红原县龙日镇人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责人报告工作；

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

（4）管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

（5）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权利；

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作；

（7）法律功能赋予的其他职责。

（二）2020年重点工作任务

抓实脱贫攻坚工作，深入推进扶贫领域腐败和作风问题整治，研究推进产业扶贫、教育扶贫及“回头看回头帮”；研究分析经济运行情况,全力推动稳增长政策措施落实;继续推进省州县督察反馈意见整改工作,做好省州县督察相关工作；推动生态文明建设工作;深入开展扫黑除恶专项斗争；扎实抓好森林草原防火,继续抓好安全生产、道路交通安全等工作;加强与上级有关部门汇报对接。

二、部门预算单位构成

红原县龙日镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制26名,其中:行政编制16名,参照公务员法管理的事业编制0名，行政工勤2名，其他事业编制8名。在职人员总数26名，其中：行政人员16名，参照公务员法管理的事业人员0名，行政工勤2名，其他事业编制8名；离休人员0人，退休人员5人；编外长期聘用人员1名。

三、收支预算总体情况

2019年红原县龙日镇人民政府收入预算总额为554.9万元，其中：当年财政拨款收入554.9万元。相应安排支出预算554.9万元，其中：一般公共服务314.9万元，社会保障和就业66.4万元，医疗卫生23.6万元，住房保障支出39.5万元。

四、支出预算安排情况 

红原县龙日镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙日镇事业发展相关工作。 

基本支出540.01万元。其中人员经费支出495.4万元，机关运行经费42.57万元，其中：办公费19.87万元，差旅费1.5万元，工会经费3.4万元，公务用车运行维护费7.3万元，印刷费3.6万元，水费0.5万元，电费5.4万元，邮电费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务341.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业66.4万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生23.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出39.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入554.9万元较上年度预算488.3万元增加了10.38%，其中基本行政运行经费预算540.01万元，占全部总预算的97.32%，较上年466.52万元增加了13.61%，原因为撤乡建镇，人员编制增加；专项业务工作经费预算14.9万元，占总预算的2.76%，较上年预算21.78万元减少了31.59%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为7.4万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上持平；公务用车维护费支出7.4万元，较上年度预算10.6万元略有减少，主要原因是；严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值132.8万元：其中：公务用车31.96万元；业务用房46.14万元；其他固定资产54.7万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。    

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[157]红原县龙日乡