红原县邛溪镇2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，内设2机构。截至2017年底我单位共有编制41个，其中公务员编制24个，行政工勤编制3个，事业编制17个，在职34人，其中参公0人，公务员24人，事业编制10人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。邛溪镇具有党委、政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中的重大问题的决策。乡政府属于基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　（职能参照县政府批准的三定方案）

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一是社会保障全面有力。覆盖全镇的城乡社会保障体系基本形成。二是社会管理卓有成效。全年接待和走访群众达1.5万余人次，排查解决突出矛盾纠纷50余件，联系群众工作、社会治理网格化管理成效分别成效明显。三是文化事业欣欣向荣。完善村级综合信息广播体系建设，加大文化市场的管理与监管，并积极发挥文化服务站的文化主阵地龙头作用，开展民间团体才艺展演、送文化下乡活动15余次。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年邛溪镇人民政府本年收入合计28,378,248.37元，较上年增长125.24%，主要原因，专款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入28,138,248.37元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入240,000.00元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余0元。

　　2017年邛溪镇人民政府本年支出合计21,769,023.37元，较上年增长83.58%，主要原因，项目支出增加。其中：基本支出7,055,783.81元，占32%；项目支出14,713,239.56元，占68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计6,609,225.00元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余6,609,225.00元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计28,378,248.37元,占总收入100%,与2016年相比，增加16051915.48元，增长55%。

　　2017年度财政拨款支出总计21,769,023.37元,占总支出100%,与2016年相比，增加9868897.8元，增长45%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出21,529,923.37元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,300,866.83元，占29%,完成预算100%，教育支出0元，占0%,完成预算0%；社会保障和就业支出929,250.98元，占4%,完成预算75.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转文号为阿州财建[2017]81号、阿州财农[2017]29号；医疗卫生支出250,273.00元，占1.16%,完成预算100%，住房保障支出11,045,620.40元，占51%；完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转文号为阿州财行[2017]54号、阿州财农[2017]172号。农林水支出2,299,954.16元，占10.6%，完成预算73.3%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结转文号为阿州财预[2017]16号、阿州财农[2017]66号。其他支出600,000.00元，占2.8%，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是有专项资金结余。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2101101-行政单位医疗支出227,773.00元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出458,113.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2010101-行政运行支出456,447.55元，该支出主要用于单位人大行政运行；

　　2010301-行政运行支出4,281,860.30元，该支出主要用于邛溪镇政府行政运行经费；

　　2010601-行政运行支出219,906.23元，该支出主要用于镇财政事务行政运行；

　　2012999-其他群团事务支出20,000.00元，该支出用于群团工作经费；

　　2013101-行政运行支出599,792.75元，该支出用于党委行政运行经费；

　　2070199-其他文化支出45,160.00元，该支出用于镇文化支出；

　　2080208-基层政权和社区建设300,000.00元，该支出用于乡基层政权和社区建设经费；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出580,780.48元，该支出用于单位职工养老保险缴费；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出208,610.50元，该支出用于单位职工职业年金；

　　2081107-残疾人生活和护理补贴100,260.00元，该支出用于残疾人生活补助；

　　2082102-农村特困人员救助供养支出39,600.00元，该支出用于特困人员救济费；

　　2100302-乡镇卫生院支出22,500.00元，该支出用于乡镇卫生院村医生活补助经费；

　　2101101-行政单位医疗支出227,773.00元，用于单位部分医疗保险费；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出58,798.00元，该支出用于镇环境卫生整治工作经费；

　　2120804-农村基础设施建设支出159,100.00元，该支出用于基础设施采购；

　　2130152-对高校毕业生到基层任职补助44,300.00元，该支出用于大学生村官生活补助；

　　2130504-农村基础设施建设支出894,375.00元，该支出用于建设基础设施；

　　2130599-其他扶贫支出231,999.16元，用于扶贫支出；

　　2130705-对村民委员会和村党支部的补助1,129,280.00元，用于村干部生活补助；

　　2139999-其他农林水支出10,000.00元，该支出用于项目支出；

　　2210103-棚户区改造9,149,007.40元，该支出用于棚户区改造；

　　2210105-农村危房改造1,438,500.00元，用于农村危房改造经费；

　　2296003-用于体育事业的彩票公益金支出80,000.00元，该支出用于基础设施建设。

　　2299901-其他支出5,430,000.00元，该支出用于基础设施建设。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,055,783.81元，其中：

　　人员经费5,240,304.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费1,039,996.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费.

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为140,000.00元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算135,000.00元，占96%；公务接待费支出决算5,000.00元，占4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出135,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出135,000.00元。主要用于下牧区、上县办事、出差、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加14,380.00元。主要原因是公务用车运行时间、运行路程增加。

　　3.　　公务接待费支出5,000.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，35人次，共计支出5,000.00元，具体接待内容包括接待调节委员会成员。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元，与上年持平。

　　公务接待费支出决算比2016年增加900.00元，增长21.95%。主要原因是扶贫检查增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出239,100元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，邛溪镇人民政府机关运行经费支出0元，比2016年减少1112159.68元.

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，邛溪镇人民政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底我单位共有资产2,172,243.24元，其中流动资产0元，固定资产2,172,243.24元（房屋925,000.00元，汽车1辆，价值179,133.24元，其他固定资产0元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　一、2017年扶贫新村建设项目，1、2017年热坤村修建垃圾池、活动平台、围墙、道路、旗台等基础设施，项目已全部实施完成，正在履行资金拨付事宜，投资62万元，已拨付资金46.5万元，剩余15.5万元属项目质保金。2、2017年玛萨村修建河道治理、活动平台、村委会院坝硬化、旗台等基础设施建设，项目已全部实施完成，正在履行资金拨付事宜，投资62万元，已拨付资金46.5万元，剩余15.5万元属项目审计金。

　　二、邛溪镇藏区新居项目，总投资96.72万元，建设内容为：热坤村、玛萨村、达格龙村、热多村、玛瑟阳德村共70户无房户建房，其中藏区新居31户，大民生带小民生49户，截至目前，该项目已完成60户建设住房，剩余10户扎康未建完。

　　三、邛溪镇以工代赈建设项目，1、2017年邛溪镇热坤村修建牧道20公里，投资59.5万元，已经完成减并验收支付使用，资金全部拨付。2、2017年邛溪镇玛萨村修建牧道20公里，投资59.5万元，已经完成减并验收支付使用，资金全部拨付，各剩余5%质保金未拨。

　　四、邛溪镇团结进步新村建设项目，玛萨村拟修建鲜奶配送中心、广场和节点打造、墙面综合治理、庭院政治等建设，计划投资400万元，其中鲜奶配送中心和群众演艺中心已完成招投标，预计2018年8月全部完工。

　　五、邛溪镇特色村寨建设项目，2017年玛萨村修建村内广场建设、节点打造，投资100万元，其中路灯采购于2017年11月20日完成招标，并预拨20万元，剩余80万元打造鲜奶配送中心、群众演绎中心、酒店总平方案还未拟定。

　　六、邛溪镇易地扶贫搬迁建设项目，2017年热坤村、玛萨村、玛瑟阳德村共26户精准扶贫户建房，及附属设施（水、电、路），总投资600.76万元，其中建房款286万元，自筹款17.8万元，项目已全面完成建设任务，全部入住。

　　七、邛溪镇村级保障性住房及配套设施建设项目，1、2017年玛萨村修建4户村级保障性住房、厕所一座、浴室一座，投资42万元，其中一拨付31.5万元，剩余25%为审计金与质保金10.5万元，项目已完成建设并交付使用，正在进行审计。2、2017年热坤村新建厕所一座、浴室一座，投资22万元，项目已完成建设并交付使用，正在进行审计。

　　八、暖棚、家庭牧场、巷道圈建设项目，2017年热坤村、玛萨村、达格龙村、热多村、玛瑟阳德村共修建家庭牧场2户、暖棚30户，巷道卷6个，投资205.2万元，项目正在实施当中。

　　九、邛溪镇绵阳援建金针菇种植园区建设项目，2017年热坤村修建园区内围栏安装、毛渣路、垃圾池、排水沟、绿化带、水井等建设，围栏采购于2017年4月8日已完成招投标，计划投资40万元，园区道路新建及维修72万元，园区电力43万元。

　　十、旅游公共服务配套设施建设项目，2017年玛萨村新建3处停车场，投资80万元，已在进行财评，预计2018年7月完工。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金19426800元，覆盖率达到100%。自评得分100分.

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分76分，存在的问题：一是财务人员业务不够精通，二是部分报表上报时间不够及时，。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务知识培训，二是加强与财政部门的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。