红原县人民政府政务服务中心关于2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责制定规范县政务服务中心的各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对涉及两个以上部门平行审批的事项进行组织协调；负责对审批项目的运转情况进行协调、督查。

　　2.负责对进入县政务服务中心的“窗口”单位和工作人员进行管理；负责组织各“窗口”单位规范、高效、优质服务，并提供法律政策咨询；负责对“窗口”工作人员进行考核；受理当事人对“窗口”及工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

　　3.对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定。

　　4.负责政务服务中心电子政务建设、维护和管理。

　　5.负责政务服务中心行政效能建设。

　　6.负责完成县委、县政府交办的其他工作事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　一是进一步健全管理机制。中心目前虽有较完整的管理机制，但就如何激励各平台功能更好的发挥和整合平台信息共享方面还存在不足，下一步我们将就不断健全完善平台综合管理应用方面再作进一步探索和完善，力求确保在各自的管理体系中实现信息的多重共享。

　　二是进一步优化平台应用。首先加大一体化工作平台的推广应用，一体化工作平台功能更强大，涉及面更广，操作更加适用，通过近段时间的运行，平台作用已得到发挥，下一步将加大各单位的录入，确保部门和乡镇能充分认识和应用该平台，通过一体化工作平台来实现事件。以此乡镇和部门开展一体化工作平台的应用。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县人民政府政务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中，行政公务员编制3人，实有人数2人；行政工勤编制1人，实有人数0人；事业人数编制8人，实有人数7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县人民政府政务服务中心部门（单位）收入预算总额为257.8808万元，其中：当年财政拨款收入25.78808万元。相应安排支出预算257.8808万元，其中：一般公共服务22.28959万元，社会保障和就业19.8744万元，医疗卫生63.473万元，住房保障支出87.632万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县人民政府政务服务中心部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。

　　基本支出121.8408万元。其中人员经费支出11.O5O90万元，机关运行经费10.3318万元，其中：办公费3.5860万元，印刷费1.6万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.03万元，电费O.05万元，邮电费0.748万元，取暖费3.5万元，差旅费1.6万元，维修（护）费0万元，培训费0.35万元，公务接待费0.153万元，劳务费6万元，工会经费0.8868万元，公务用车运行维护费0万元，信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务222.8959万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业19.8744万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生6.3473万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.7632万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入257.8808万元较上年度预算219.8049万元减少了0.39%，其中基本行政运行经费预算121.8408万元，占全部总预算的12%，较上年128.80万元减少了5.7%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算136.04万元，占总预算的52.75%，较上年预算91万元增加了51.12%，主要原因为新增政务中心工作业务费50万元。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0.153万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。/较上年度预算增加0万元，主要是安排的0专项工作用车较多；公务接待费0.153万元，较上年度预算持平,增加0万元。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值744.39543万元：其中：公务用车0万元；业务用房0万元；通用设备725.41543万元；专用设备0.756万元；家具、用具及装具1.1420万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。