红原县麦洼寺管会2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位1个，截止2016年底我单位共有编制10个，其中公务员编制10个，在职9人，公务员8人，工勤编制1人。

　　二、部门基本职

　　我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

　　一、依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

　　二、教育引导，以增强僧尼法制意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

　　三、公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为308.3万元，其他收入0元，上年结转结余90元，支出309.8元，较2015年减少15.9元，减少原因是2016年项目支出较上年少。年底结转结余88.6元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出6万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出11.7万元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出1,478,157.53元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资312,599.75元，津贴补贴888,223.00元；

　　商品和服务支出366,801.83元，主要用于单位电费，水费，其中办公费31,507.29元，印刷费42,000.00元，电费15,000.00元；

　　对个人和家庭的补助支出648,307.00元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，其中生活补助170,400.00元；

　　基本建设支出326,289.97元，主要用于业务用房项目建设工程款，其中房屋建筑物购建326,289.97元；

　　其他资本性支出277,982.00元，主要用于办公设备购置，其中办公设备购置277,982.00元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出639,783.83元，较2015年增加359462.1元，上升128.23%，主要原因今年我委召开现场会筹备工作重，县上与寺庙来往次数较多 （二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额27.8万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产1,346,028.00元，其中流动资产900,000.00元，固定资产446,028.00元（汽车1辆，价值400000.00元，其他固定资产46028.00元）。

　　红原县麦洼寺管会

　　2017年8月15日