关于红原县新华书店2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红原县新华书店的主要职能：主要以专业技术提供社会公益服务。红原县新华书店作为党的思想宣传重要阵地，是先进文化的基本传播载体，承担着传播主流文化、传承民族文化、提高民族素质的重大使命，承担着为现代化建设提供精神动力、智力支持的重要任务，同时还担负着教材的发行工作，主要负责全县一般书籍、中小学教材的征订发行工作。发挥重要的经济作用，担负着重要的政治职能，提供大量的社会服务，履行文化传播职能。　

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年的重点工作任务是：完成阿州财投（2017）-29号阿坝州红原县新华书店业务用房及库房改扩建项目的业务用房及库房改扩建工程，加强教材、教辅以及门市图书发行工作，加强财务制度的管理，听从上级部门的安排，为红原县经济建设和精神文明建设添砖增瓦。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县新华书店为独立核算差额拨款事业单位, 无下设机构。本单位共有编制6个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制6个，在职5人，其中参公0人，公务员0人，事业编制5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县新华书店收入预算总额为53.28万元，其中：当年财政拨款收入53.28万元。相应安排支出预算53.28万元，其中：一般公共服务0.4万元，社会保障和就业8.4万元，医疗卫生3.1万元，住房保障支出5.57万元，文化旅游体育与传媒出版发行支出35.81万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县新华书店预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化旅游体育与传媒出版发行事业发展相关工作。

　　基本支出53.28万元。其中人员经费支出52.12万元，机关运行经费1.16万元，其中：办公费0.34万元，工会经费0.41万元，信息网络构建费0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化旅游体育与传媒出版发行35.81万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业8.4万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生3.1万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出5.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）一般公共服务工会事务经费0.4万元，主要为工会经费。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入53.28万元较上年度预算52.95万元增加了0.62%，其中基本行政运行经费预算53.28万元，占全部总预算的100%，较上年52.95万元增加了0.62%，原因为本年度工资调增。专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预算0万元持平。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0万元持平；公务接待费0万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值78.6万元：其中：公务用车20万元；业务用房58.6万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红原县新华书店

　　2019年1月23日

　　新华书店2019年预算公开表