红原县城乡居民养老保险事业管理局2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款事业单位，内设1个机构。截止2017年底我单位共有编制10个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制10个，在职8人，其中参公0人，公务员0人，事业编制8人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。红原县城乡居民养老保险事业管理局是隶属于红原县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担红原县辖区内城乡居民养老保险工作的开展。本单位为独立核算全额拨款事业单位，下设5个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股。

　　  （二）2017年重点工作完成情况。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作，截止2017年底，已办理参保登记的城乡居民10131人，超额完成州定目标数，其中16—59周岁缴费人数5679人(包括政府代缴困难群体232人)，为符合待遇享受条件的3270名老年人发放 340.4万元。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计1239968.64元，较上年增长4%，主要增长原因，经费调整。其中：一般公共预算财政拨款收入1239968.64元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结0元。

2017年我局本年支出合计1242468.64元，较上年增长4%，主要增长原因，经费调整。其中：基本支出1242468.64元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

2017年底结转结余合计0元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1239968.64元,占总收入100%,与2016年相比，增加49806.68元，增长4%。

2017年度财政拨款支出总计1242468.64元,占总支出100%,与2016年相比，增加52306.68元，增长4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1242468.64元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%,完成预算0%；教育支出0元，占0%,完成预算0%；社会保障和就业支出1106019.65元，占89%,完成预算100%；医疗卫生支出48452.99元，占3.9%,完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是预算数有公务员医疗补助9600元，决算数没列入；住房保障支出87996元，占7.1%，完成预算100%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　  2080109-社会保险经办机构支出919528.2元，该支出主要用于单位日常运行；

　　　　  2080506-机关事业单位职业年金缴费支出52568.96元，该支出主要用于支付单位职工职业年金；

　　　　  2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出131422.4元，该支出主要用于支付单位职工基本养老保险；

2101102-事业单位医疗支出48452.99元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出87996元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1242468.64元，其中：

人员经费1138823.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费103645.29元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1300元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1300元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元，0批次，0人次，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平。

公务用车购置费支出0元，购买车辆0辆。

3.公务接待费支出1300元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次，共计支出1300元，具体接待内容包括：各县交流学习。

公务接待费支出决算比2016年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，只有单位基本支出，无机关运行经费支出。2017年度与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产130403.17元，其中流动资产33739.17元，固定资产96664元（房屋0元，汽车0辆，价值0元，其他固定资产96664元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况

2017年本单位无自行开展的和绩效评价要求开展的项目。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对每个季度的支出动态监控不到位；二是支出占比不太合理，办公费占大部分，如培训费就很少；三是对人才培养方面稍欠缺，单位经费有限，光靠公用经费运转单位各项业务显得捉襟见肘，即使有很多培训的机会也都无能为力。下一步改进措施：一是加强对支出的实时监控，做到每季度均衡支出；二是合理分配各项支出，尽量分配部分资金用于提高职工业务水平，州省组织的培训、学习尽量派人参加，增加与同行的交流学习机会。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。