红原县红十字会2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参公单位，下设0机构。截止2017年底我单位共有编制5个，其中公务员编制5个，行政工勤编制0个，事业编制0个，在职5人，其中参公5人，公务员0人，事业编制0人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　本单位主要为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，我会共计接收各类捐款项共计404990元，包括：创梦四队助学捐款240600元，阿坝州红十字会助学金8000元，绵阳富临大都会助学金8000元，绵阳红十字会助学金18000元，阿坝州红十字会大病救助5320元，县红十字会大病补助50000元，“8.8”九寨沟地震捐款25070元，本县企业捐款50000元。我会将接受的各类捐赠款项全部按照捐赠人医院使用和发放：创梦四队助学捐款、阿坝州红十字会助学金、绵阳富临大都会助学金、绵阳红十字会助学金共274600元全部发放到学生的手中，阿坝州红十字会大病救助、县红十字会大病补助共55320元都已送到患者手中，“8.8”九寨沟地震捐款共25070元已全额汇往阿坝州红十字会账户，本县企业捐款部分共计50000元用于开展关爱贫困家庭、关爱孤寡老残等活动。总计捐款支出404990元。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计1,047,834.22元，较上年增长41%，主要增长原因，2017年专项收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1047834.22元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余22493.00元。

　　2017年本单位本年支出合计1,070,327.22元，较上年增长44%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出1070327.22元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计0元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1047834.22元,占总收入100%,与2016年相比，增加303993.95元，增长41%。

　　2017年度财政拨款支出总计1070327.22元,占总支出100%,与2016年相比，增加324547.26元，增长44%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1070327.22元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%,完成预算0%；社会保障和就业支出964431.77元，占90%,完成预算100%；医疗卫生支出37417.45元，占4%,完成预算100%；住房保障支出68478.00元，占6%；完成预算100%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2100501-行政单位医疗支出37417.45元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出0元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出5800.00元，该支出主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出68478.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1070327.22元，其中：

　　人员经费919889.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费150437.97元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10895.66元，完成预算100%,决算与预算持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10895.66元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10895.66元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元，主要用于无。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出10895.66元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8864.34元，下降45%。主要原因是厉行节约。

　　3.公务接待费支出0元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0元，具体接待内容包括：无。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元，主要用于接待无。

　　公务接待费支出决算比2016年减少640元，下降100%。主要原因厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，本单位机关运行经费支出150437.97元，比2016年减少1033.56元，下降0.68%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产0元，其中流动资产0元，固定资产186300.00元（汽车1辆，价值119300元，其他固定资产67000元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　经核实，本单位2017年无包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目支出绩效评价。

　　本单位2017年无项目支出绩效评价

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是测算依据有待完善，二是相关性目标任务有待完善，三是机制有待完善。下一步改进措施：一是加强学习，二是进一步规范相关机制。

　　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。