红原县红十字会2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款参公单位（参公或行政或事业）单位，截止2016年底我单位共有编制5个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制0个，在职3人，其中参公0人，公务员3人，事业编制0人。

　　二、单位基本职能

　　红原县红十字会主要基本工作及职能..

　　（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》

　　（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

　　（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

　　（四）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员细胞的宣传动员、组织工作；

　　（五）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心受护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

　　（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

　　（七）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

　　（八）完成人民政府委托事宜。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为735919.69元，其他收入156.59元，上年结转结余600元，支出745779.96元，较2015年增加或者增加240347.9元，原因是专项拨款增加，年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出0元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出22244.18元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出3840元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出39704元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出536189.16元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴.其中基本工资138213元，津贴补贴265026元.奖金25600元，其他社会保障缴费23833.12元.机关事业单位基本养老保险26480.80元，职业年金57036.24元。

　　商品和服务支出152811.22元，其中办公费110013.61元，电费2000元，邮电费2000元，取暖费5000元，差旅费9334.69元，公务接待费640元，工会经费4062.92元，公务运行用车维修费19760元。

　　对个人和家庭的补助支出56779.58元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中医疗费8140元，奖励金4855元，住房公积金39704元，其他对个人和家庭的补助支出4080.58元。

　　基本建设支出0元，主要用于0元，项目建设工程款，其中房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元；

　　其他资本性支出0元，主要用于办公设备购置.其中公务用车购置0元，办公设备购置0元；对企事业单位的补贴0元.

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费为151471.53，比上年增加72770.62。增加原因是2016年新增人员及业务较往年增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产310223.19元，其中流动资产123923.19元，固定资产186300元（房屋0元，汽车1辆，价值113000元，其他固定资产73300元）。

　　红原县红十字会

　　2017年8月15日