关于红原县残疾人联合会2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）组织和开展残疾人残疾人状况、致残原因和康复需求调查，掌握协调残疾人康复技术资源；

（2）拟定和实施残疾人康复政策、工作规则、计划，指导和协调残疾人康复机构的业务；

（3）组织开展各类残疾人康复和各类残疾人辅助器具开发、供应、服务工作；

（4）知道残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才；

（5）开展残疾人康复专项统计，总结推广残疾人康复先进工作经验；

（6）承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（二）2022年重点工作任务

2022年，我会将紧紧围绕省、州残联、县委、政府重点工作来开展残联工作，继续建立健全残疾人社会保障制度，维护残疾人合法权益，激励残疾人实现自身价值，努力创造和不断完善残疾人平等、参与、共享的社会环境，主要做好以下工作：

1.做好党风廉政工作

2.巩固脱贫攻坚成果和抓好“股权量化”工作

3.开展好浙川东西部扶贫协作工作

4.开展好“量服”工作

5.开展好残疾人就业保障金征收工作

二、部门预算单位构成

我单位下设单位（股室）1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红原县残疾人联合会（本级）、红原县残疾人联合会康复中心

三、收支预算总体情况

2022年红原县残疾人联合会收入预算总额为132.01万元，其中：当年财政拨款收入132.01万元。相应安排支出预算132.01万元，其中：社会保障和就业120.08万元，医疗卫生5.43万元，住房保障支出10.07万元，结转下年3.56万元。

四、支出预算安排情况

红原县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。 

基本支出105.58万元。其中人员经费支出91.05万元，机关运行经费14.52万元，其中：办公费7.3万元，公务用车运行维护费7.22万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业120.08万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（二）医疗卫生5.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出10.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入132.01万元较上年度预算152.70万元减少了15.67%，其中基本行政运行经费预算105.58万元，占全部总预算的79.97%，较上年121.14万元减少了11.78%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算30万元，占总预算的22.73%，与上年预算持平。。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为1.22万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7.22万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值45.41万元：其中：公务用车23.88万元；业务用房13万元;机械设备与专用设备7.01万元；家具1.61万元

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

 十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年残联部门预算公开表