红原县残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县残疾人联合会是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门的对口指导。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.指导乡镇残联的业务工作。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作。

10.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我会将紧紧围绕省、州残联、县委、县政府重点工作来开展残联工作，继续建立健全残疾人社会保障制度，维护残疾人合法权益，激励残疾人实现自身价值，努力创造和不断完善残疾人平等、参与、共享的社会环境，主要做好以下工作：

1.做好党风廉政工作

2.抓好精准扶贫和“股权量化”工作

3.开展好浙川东西部扶贫协作工作

4.开展好“量服”工作

5.开展好残疾人就业保障金征收工作

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款参公单位。截止2019年底我单位共有编制6个，其中公务员编制2个，行政工勤编制0个，事业编制4个，在职6人，其中参公0人，公务员2人，事业编制4人。

三、收支预算总体情况

2020年红原县残疾人联合会部门（单位）收入预算总额为152.85万元，其中：当年财政拨款收入152.85万元。其中：一般公共服务0.88万元，社会保障和就业135.48万元，医疗卫生6.14万元，住房保障支出1.03万元。

四、支出预算安排情况

红原县残疾人联合会部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。 

基本支出121.20万元。其中人员经费支出109.26万元，机关运行经费12.03万元，其中：办公费1.2万元，差旅费1.2万元，工会经费0.96万元，公务用车运行维护费3.74万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0.88万元，主要为工会经费。

（二）社会保障和就业135.48万元，主要用于主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务事业发展目标而安排的年度项目支出和机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生6.14万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入152.85万元较上年度预算222.51万元减少了0.3%，其中基本行政运行经费预算121.2万元，占全部总预算的0.8%，较上年,112.35万元减少了0.07%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算31.65万元，占总预算的,0.20%，较上年预算110.25万元减少了2.5%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为3.9万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.84万元，较上年度预算3.84万元持平，公务接待费0.2万元，较上年度预算持平0.2万元，主要本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度没有安排政府采购预算

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值45.41万元：其中：公务用车23.88万元；业务用房13万元;机械设备与专用设备7.01万元；家具1.61万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[170]红原县残联