红原县残联2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参公单位。截止2017年底我单位共有编制6个，其中公务员编制2个，行政工勤编制0个，事业编制4个，在职6人，其中参公0人，公务员2人，事业编制4人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　主要职能:县残疾人联合会是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门的对口指导。其主要职责是： 

　　（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。 

　　（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。 

　　（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　（六）承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。 

　　（七）指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　（八）指导乡镇残联的业务工作。 

　　（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　（十）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

　　（职能参照县政府批准的三定方案）

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计3,532,641.12元，较上年减少20.71%，主要减少原因，专款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3,516,851.12元，占0.99%；政府性基金预算财政拨款收入15,790.00元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余210,000.00元。

　　2017年本年支出合计2,101,011.19元，较上年减少50.33%，主要减少原因，项目支出减少。其中：基本支出1,096,753.19元，占52.2%；项目支出1,004,258.00元，占48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计122,275.07元，其中基本支出结转结余17,775.07元，占0.15%，项目支出结转结余104,500.00元,占0.85%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2085736.12元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%,社会保障和就业支出1,969,664.88元，占0.94%,，住房保障支出75,994.00元，占0.4%，医疗卫生与计划生育支出40,077.24元，占0.2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2100501-行政单位医疗支出40,077.24元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2081105-  残疾人就业和扶贫支出199,000.00元，该支出残疾人就业费等；

　　2210201-住房公积金支出75,994.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2081101- 行政运行支出815,720.51该支出主要用于办公费等；

　　2081104-残疾人康复支出15,500.00该支出主要用于残疾人康复及事业发展金。

　　 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费117,829.60元，该支出养老保险

　　2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出47,131.84元，该支出职工的职业年金。

　　2081199- 其他残疾人事业支出789,758.00元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081,478.12元，其中：人员经费811,528.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费269949.29元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为54,046.29元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53,046.29元，占0.98%；公务接待费支出决算1000.00元，占0.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出53,046.29元。其中：

　　公务用车购置支出53,046.29元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额53,046.29元，主要用于维修过路费油费等。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出53,046.29元。主要用于下乡，扶贫和脱贫工作等公事所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1000.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次，共计支出1000元。

　　公务接待费支出决算与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出124,082.29元，比2016年减少439871.59元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，0政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产527,285.07元，其中流动资产225,275.07元，固定资产302,010.00元（房屋130,000.00元，汽车1辆，价值85,800.00元，其他固定资产216210元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金524070元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题：一是乡镇没有及时发放，二是信用社工作繁忙导致发放时间拖延。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是乡镇不及时发放资金，二是信用社工作较忙导致发放时间过长。下一步改进措施：一是加强发放工作监督。　 

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我会用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我会机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。