红原县残联2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款参公单位1个，截止2016年底我单位共有编制7个，其中公务员编制3个，事业编制4个，在职6人，编外长期聘用人员1名。

　　二、单位基本职能

　　县残疾人联合会是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门的对口指导。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

　　（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

　　（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（六）承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

　　（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（八）指导乡镇残联的业务工作。

　　（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　（十）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为4440132.04元，较上年增加3361469.14元，增加原因是2016年上级专项拨款增加。支出4230132.04元，较2015年增加3151469.14元，增加的原因是专项资金比上年多。年底结转结余210000.00元，其中财政应返还额度210000.00元。细化到类款项支出情况如下：

　　2100501-行政单位医疗支出5760.00元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出33161.52元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出58998.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2081199-其他残疾人事业支出2879201.7元，主要用于支付给残疾人扶贫和生活补贴和其他个人和家庭补助；

　　2081104-残疾人康复支出46500.00元，用于残疾人康复；2081105-残疾人就业和扶贫支出206600.00元，用于残疾人就业和扶贫；

　　2081103-行政运行支出891461.58元，主要用于人员经费和公用经费等

　　2080505-事业单位养老保险缴费支出35921.00元，主要用于保障金

　　2080506-事业单位职业年金缴费支出78288.24元，主要用于个人职业年金

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出281,976.94元，较2015年增加197614.71元，上升234.24%，主要原因是2016年业务量增加导致办公经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购工程支出总额10.6万元，主要用于购买智能量服支出。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产302010.00元，其中流动资产225,275.07元，固定资产302010.00元（房屋130000.00元，汽车1辆，价值85800.00元，其他固定资产86210元）。资产增加原因是以前的几部分资产没有做资产，就今年加上了。所以不上年多。

　　红原县残联

　　2017年8月15日