按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的三定方案。

（二）2023年重点工作任务

2023年重点工作任务介绍

二、部门预算单位构成

共青团红原县委部门下设单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产主义青年团红原县委员会、四川省阿坝州红原县青少年宫。

三、收支预算总体情况

2023年共青团红原县委部门（单位）收入预算总额为284.10万元，其中：当年财政拨款收入284.10万元。相应安排支出预算284.10万元，其中：一般公共服务247.30万元，社会保障和就业19.17万元，医疗卫生6.87万元，住房保障支出10.76万元。

四、支出预算安排情况

共青团红原县委部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担共青团红原县委事业发展相关工作。 

基本支出281.10万元。其中人员经费支出268.74万元，机关运行经费12.36万元，其中：办公费2.40万元，印刷费1.00万元，水费0.40万元，电费0.50万元，邮电费1.00万元，差旅费1.50万元，工会经费0.96万元，公务用车运行维护费4.60万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务247.30万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业19.17万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生6.87万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

     本年度预算拨款收入284.10万元较上年度预算201.25万元增加了29.16%，其中基本行政运行经费预算281.10万元，占全部总预算的98.94%，较上年210.05万元增加了25.27%，原因为人员增加；专项业务工作经费预算3.00万元，占总预算的1.06%，较上年预算0万元增加了100%，主要原因为去年无项目支出，今年根据中共阿坝州委办公室关于印发《贯彻落实〈中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见〉责任分工方案》通知增加青少年活动经费3.00万元。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为4.60万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.60万元，较上年度预算增加2.62万元，主要是安排的文旅系列专项工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2023年没有安排政府采购预算。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2022年底，实际共有固定资产价值134.03万元：其中：公务用车29.48万元；业务用房46.23万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（团委）