共青团红原县委关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）行使领导全县共青团工作、领导全县青联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构建设等进行规划和管理。

（3）调查青年动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（4）协助政府教育部门，做好中、小学生的教育管理工作，维持学校稳定和社会安定团结。

（5）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（6）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

（7）做好我县青年统战对象和团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（8）承担中共红原县委、红原县人民政府和共青团阿坝州委交办的有关事项。

（二）2022年重点工作任务

一、概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.切实践行社会主义核心价值观

2.围绕党政中心，组织团员青年投身经济社会发展

3.加强深化青少年关心关爱

4.继续推动资助贫困学生，圆校园梦工作

5.继续推进共青团改革工作

6.促进稳定和谐，真心实意为群众解难事办实事

7.在上级帮助支持下大力推动青年就业创业

8.预防青少年犯罪、维护青少年权益

9.新媒体工作顺利实施，再上新台阶

10.完成阿坝州文旅大会志愿者服务工作

二、部门预算单位构成

共青团红原县委下设单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产主义青年团红原县委员会

2. 红原县青少年宫。

三、收支预算总体情况

2022年本单位收入预算总额为201.25万元，其中：当年财政拨款收入201.25万元。相应安排支出预算201.25万元，其中：一般公共服务169.79万元，社会保障和就业15.04万元，医疗卫生5.85万元，住房保障支出10.57万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。 

基本支出201.25万元。其中人员经费支出96.38万元，机关运行经费11万元，其中：办公费3.83万元，差旅费1.3万元，工会经费0.75万元，公务用车运行维护费2.62万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务169.79万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业15.04万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生5.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

无

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入201.25万元较上年度预算146.79万元增加了27.06%，其中基本行政运行经费预算18.39万元，占全部总预算的9.1%，较上年44.22万元减少了58.41.%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；基本事业经费预算88.42万元，占全部总预算的43.93%，较上年72.23万元增加了18.31%，原因为压缩各项开支，基本支出专项业务工作经费预算93.74万元，占总预算的46.97%，较上年预算26.66万元增加了71.55%，主要原因为西部计划志愿者严格按照文件要求保障西部计划志愿者相关生活补贴，项目经费开支，增加相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.6万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.6万元，较上年度预算4.6万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.59万元，较上年度预算减少0.59万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2022年度没有安排政府采购预算支出。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值135.56万元：其中：公务用车29.48万元；业务用房46.24万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

部门预算公开表