关于共青团红原县委2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）行使领导全县共青团工作、领导全县青联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

　　（2）参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构建设等进行规划和管理。

　　（3）调查青年动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　（4）协助政府教育部门，做好中、小学生的教育管理工作，维持学校稳定和社会安定团结。

　　（5）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　（6）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

　　（7）做好我县青年统战对象和团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

　　（8）承担中共红原县委、红原县人民政府和共青团阿坝州委交办的有关事项。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1.紧紧围绕县委县政府的工作，服务大局充分发挥优势，凝心聚力，脚踏实地建设幸福美丽红原作出努力，用实际行动助推

　　2.继续精准扶贫，精准脱贫工作。认真开展两学一做，实施三个全域两个攻坚。

　　3.坚持抓住契机，强化教育引导，全面提高青少年全面素质。

　　4.坚持服务青年创业就业，把握青少年需求，提供青年扶持创业资金，为他们提供发展的机会。

　　5.大力弘扬志愿者精神，开展志愿者服务活动，打造红原志愿者品牌工作。

　　6.加强东西部协作，继续开展关心关爱青少年工作。

　　6.紧跟时代脚步联系青年，服务青年，积极广泛利用新媒体，深化爱心助学工作。坚持党建带团建，注重基层团组织建设，全面加强团的凝聚力。

　　二、部门预算单位构成

　　共青团红原县委下设单位1个，其中其他事业单位1个。分别是：四川省阿坝州红原县青少年宫。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年共青团红原县委收入预算总额为177.81万元，其中：当年财政拨款收入177.81万元。相应安排支出预算177.81万元，其中：一般公共服务139.55万元，社会保障和就业20.14万元，医疗卫生6.78万元，住房保障支出11.34万元。

　　四、支出预算安排情况

　　共青团红原县委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众团体、关心关爱青少年、留守儿童等相关群体事业发展相关工作。  

　　基本支出130.92万元。其中人员经费支出119.15万元，机关运行经费11.77万元，其中：办公费3.93万元，差旅费0.11万元，工会经费0.95万元，公务用车运行维护费3.54万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务139.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业20.14万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出6.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出11.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　 五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入177.81万元较上年度预算121.74万元增加了46.06%，其中基本行政运行经费预算80.72万元，占全部总预算的45.40%，较上年69.24万元增加了16.58%，原因为政策性调资，共青团红原县委事业人员增加，人员经费增多；专项业务工作经费预算46.9万元，占总预算的26.38%，较上年预算39.03万元增加了20.16%，主要原因为西部计划志愿者人数增加，保险调增。 　

　　 六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为3.64万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.54万元，较上年度预算3.08万元增加14.9%，主要原因主要是安排的关心下一代专项工作、精准扶贫专项工作用车较多；公务接待费0.1万元，较上年度预算持平，原因为例行节约。  

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　 （一）政府采购预算情况 

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　 （二）政府财政国有资产占用情况 

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值130.56万元：其中：公务用车21.68万元；业务用房46.24万元；其他固定资产62.64万元。

　　 （三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。（见附件项目绩效表）

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。  

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。