共青团红原县委2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设青少年宫、关工委机构。截止2017年底我委共有编制9个，团县委编制3个，青少年宫4个，关工委2个。其中公务员编制3个，事业编制6个，在职6人，其中参公0人，公务员3人，事业编制3人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）、行使领导全县共青团工作、领导全县青联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

　　（2）、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构建设等进行规划和管理。

　　（3）、调查青年动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　（4）、协助政府教育部门，做好中、小学生的教育管理工作，维持学校稳定和社会安定团结。

　　（5）、在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　（6）、会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

　　（7）、做好我县青年统战对象和团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

　　（8）、承担中共红原县委、红原县人民政府和共青团阿坝州委交办的有关事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1. 切实践行社会主义核心价值观

　　2. 围绕党政中心，组织团员青年投身经济社会发展

　　3. 深化青少年关心关爱

　　4. 资助贫困学生，圆校园梦

　　5. 推进共青团改革工作

　　6. 促进稳定和谐，真心实意为群众解难事办实事

　　7. 大力推动青年就业创业

　　8. 预防青少年犯罪维护青少年权益

　　9. 新媒体工作有效推进

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年团县委本年收入合计1,507,540.66元，较上年增长35%，主要原因，人员增加，业务增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,507,540.66元，占100.00%。上年结转结余34,850.00元。

　　2017年团县委本年支出合计1,440,990.66元，较上年增长9%，主要原因，人员增加。其中：基本支出1,344,490.66元，占93.31%；项目支出96,500.00元，占6.70%。

　　2017年底结转结余合计101,400.00元，其中项目支出结转结余101,400.00元，占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1,507,540.66元,占总收入100.00%,与2016年相比，增加了388,976.55元，增加了35.00%。

　　2017年度财政拨款支出总计1,440,990.66元,占总支出100.00%,与2016年相比，增加111,517.85元，增长了9.00%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1,427,640.66元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,156,791.35元，占81.03%,完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是阿坝州财行2017-6号文件，2017年青少年活动阵地建设补助结转；社会保障和就业支出148,909.88元，占10.43%,完成预算100.00%；医疗卫生与计划生育支出39,714.43元，占2.79%，完成预算100.00%；住房保障支出73,225.00元，占5.13%，完成预算100.00%；其他支出9,000.00元，占0.63%，完成预算23.08%；决算数小于预算数的主要原因是阿坝州财行2017-93号文件，青年创业扶持资金结转。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2012901-行政运行支出1,082,641.35元，该支出主要用于支付职工工资福利以及商品和服务。

　　2012902-一般行政管理事务45,550.00元，该支出主要用于支付商品和服务。

　　2012999-其他群众团体事务支出28,600.00元，该支出主要用于支付商品和服务。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出106,364.20元，该支出主要用于支付单位基本养老保险缴费。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出42,545.68元，该支出主要用于支付职业年金缴费。

　　2101101-行政单位医疗支出39,714.43元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出73,225.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2296004-用于教育事业的彩票公益金支出13,350.00元，该支出主要用于支付商品和服务。

　　2299901-其他支出9,000.00元，该支出主要用于支付商品和服务。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,344,490.66元，其中：人员经费973,148.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　　　公用经费371,342.64元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为42,349.28元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格按照中央指示控制三公经费在预算内。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算41,349.28元，占97.64%；公务接待费支出决算1000.00元，占2.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出41,349.28元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出41,349.28元。主要用于下乡扶贫工作、开展乡下日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加26,349.28元，增长76.00%。主要原因是2017年下乡扶贫工作量增加、下乡次数增加。

　　3.公务接待费支出1000.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，10人次，共计支出1000.00元，具体接待内容包括：青少年宫少年活动餐费。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我委严格控制控制公务接待费在预算内。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出13,350.00元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，团县委运行经费支出371,342.64元，比2016年增加359,147.18元，增长97.00%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，团县委政府采购支出总额442,374.00元，其中：政府采购货物支出442,374.00元。主要用于采购办公用品、志愿者用品。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1,575,555.47元，其中流动资产269,989.44元，固定资产1,305,566.03元（房屋462,392.03元，汽车1辆，价值216,800.00元，其他固定资产626,374.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　根据团县委2017年度项目工作情况，团县委2017年度无项目绩效评价。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。存在的问题：一是没有完善的系统流程以及规章制度。二是会计工作效率有待提高。下一步改进措施：一是加强会计核算和会计监督的准确性和有效性，加强财务人员的专业意识，提高对预算编制的执行与认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件，二是加强会计工作的事前、事中、事后的监督，以确保会计的延续性，建立可持续机制，提高工作人员对支出的合理、合法使用意识，做到每笔支出有据可查、有法可依。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。