关于共青团红原县委2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我委的基本职能就是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

　　（二）2018年重点工作任务

　　紧紧围绕县委县政府的工作，服务大局充分发挥优势，凝心聚力，脚踏实地建设幸福美丽红原作出努力，用实际行动助推

　　精准扶贫，精准脱贫工作。认真开展两学一做，实施三个全域两个攻坚。

　　坚持抓住契机，强化教育引导，全面提高青少年全面素质。

　　坚持服务青年创业就业，把握青少年需求，为他们提供了发展的机会。

　　坚持弘扬志愿者精神，激发社会真善美，为建设文明红原添砖加瓦。

　　紧跟时代脚步联系青年，服务青年，积极广泛利用新媒体，深化爱心助学工作。坚持党建带团建，注重基层团组织建设，全面加强团的凝聚力。

　　二、部门概况和人员情况

　　共青团红原县委行政单位1个，编制数9人，行政3人，事业6人，其中事业工人1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年我委收入预算总额为121.7398万元，其中：当年财政拨款收入121.7398 万元。相应安排支出预算 121.7398 万元，其中：一般公共服务98.2654 万元，社会保障和就业13.3305万元，医疗卫生4.4308万元，住房保障5.7131支出万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出82.7137万元：其中人员经费支出73.6235万元，机关运行经费9.0902万元，其中：办公费10.8582万元，差旅费1000元，工会经费5794元，公务用车运行维护费30800万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务98.2654万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业13.3305万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生4.4308万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出5.7131万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入121.7398万元较上年度预算128.6684万元减少了5.4%，其中基本行政运行经费预算82.7137万元，占全部总预算的67.94%，较上年101.6267万元减少了18.61%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算39万元，占总预算的32%，较上年预算27万元增加了44.44%，主要原因为今年增加了西部志愿者保险费。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为3.18万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.08万元，较上年度预算4.16万元减少了1.08万元，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.1万元，较上年度预算0.1万元持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值130.5566万元：其中：公务用车46.2392万元；业务用房21.68万元；其他固定资产62.6374万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。