共青团红原县委2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制9个，其中公务员编制3个，行政工勤编制0个，事业编制6个，在职8人，其中参公0人，公务员3人，事业编制5人。

　　二、单位基本职能

　　组织青年。引导青年。服务青年。维护青少年合法权益。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为1668181.96元，较上年减少458235.31元，减少主要原因是2015年其他支出收入专项50万元，2016年上级专项拨款减少。其他收入0元，2016年决算支出1,329,472.81元，较上年增加295475.39万元，增加主要原因是2016年新增职业年金养老保险支出。上年结转结余542802元.年底结转结余567700.72元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出35490.77元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出0元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出6720元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出62854元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出809780.54元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资169175元，津贴补贴370662元，奖金7190元，其他社会保障缴费100668.42元，绩效工资49041元，机关事业单位基本养老保险缴费36355，职业年金76689.12元。

　　商品和服务支出232585.5元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，其中办公费43916.62元，邮电费10474.52元，电费1000元，取暖费2444.07元，差旅费5000元，维修（护）费152357.7元，公务接待费960元。

　　对个人和家庭的补助支出210472.9元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金，生活补助52611元，医疗费49810.77元，住房公积金62854元，公务员医疗补助6720元。行政单位医疗35490.77元，医疗保障42210.77元。

　　基本建设支出88551元，主要用于大型修缮88551元；

　　其他资本性支出0元；

　　对企事业单位的补贴0元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出75,030.67元，较2015年减少93807.9元，下降55.56%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额10.5万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产1195085.33元，其中流动资产331893.3元，固定资产863192.03元（房屋462392.03元，汽车1辆，价值216800元，其他固定资产0元）。

　　共青团红原县委

　　2017年8月10日