红原县妇女联合会2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明的建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参加国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究妇女切身利益的热点、难点问题。

4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系、协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。

（二）2020年重点工作任务

2020年我县妇联工作要坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、州委群团工作会议精神。紧紧围绕县委、县政府中心工作，要主动服务和融入发展大局。积极探索新形势下妇联工作的新途径、新方法、新机制，以更大力度、更实举措，更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新。（一）改进工作作风，开创妇联工作新局面；（二）搭建帮扶平台，助力脱贫攻坚；（三）深入开展“两联一进”群众工作全覆盖；（四）善用新型媒体，构建“互联网+妇联”工作格局；在做好以上重点工作的同时，我会将继续做好日常工作，进一步加强干部队伍建设，狠抓专业工作的提升和落实。团结带领全县广大妇女群众，牢固树立使命意识和责任意识，攻坚克难，推动妇女工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

红原县妇女联合会（单位）下设二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截止2019年底我单位共有编制6个，机关行政编6个，在职5人。

三、收支预算总体情况

2020年红原县妇女联合会收入预算总额为107.03万元，其中：当年财政拨款收入107.03万元。相应安排支出预算107.03万元，其中：一般公共服务82.66万元，社会保障和就业12.26万元，医疗卫生4.43万元，住房保障支出7.68万元。

四、支出预算安排情况

红原县妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女、儿童事业发展相关工作。 

基本支出86.52万元。其中人员经费支出78.93万元，机关运行经费7.59万元，其中：办公费1.71万元，差旅费1万元，印刷费0.5万元，手续费0.03万元、水费0.1万元、电费0.71万元、邮电费0.5万元、取暖费0.2万元、培训费0.16万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.63万元，公务用车运行维护费1.54万元、信息网络及软件购置更新0.41万元。

项目支出20.5万元。其中西部志愿者补助1.56万元，妇女儿童专项工作经费及妇儿工委办公室工作经费8.943万元，关关爱草原阿妈姐妹宣讲团宣讲经费10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务82.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业12.26万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生4.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入107.03万元较上年度预算入100.59万元增加了6.4%，其中基本行政运行经费预算86.52万元，占全部总预算的80.8%，较上年83.69万元增加了3.4%，主要原因是个人经费增加；专项业务工作经费预算20.51万元，占总预算的19.2%，较上年预算16.90万元增加了21%，主要原因为主要原因为全县妇女儿童人数增加，相对妇女儿童工作经费也要增加。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为3.28万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.18万元，较上年度预算3.14万元略有增加，较上年度预算增加0.04万元，主要是主要原因为2020年政策宣讲工作量增大，姐妹宣讲团要深入11个乡镇、村（社区）及远牧点宣讲和妇女儿童工作的需要。公务接待费0.1万元，较上年度预算持平主要原因是厉行节约，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值19.97万元：其中：公务用车8.6万元；其他固定资产（办公设备等）11.37万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

妇联预算公开表