关于红原县妇女联合会2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明的建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

　　2、教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　3、代表妇女参加国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究妇女切身利益的热点、难点问题。

　　4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系、协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年，县妇联将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步发挥职能优势，力求在服务大局、服务基层、服务妇女上有新贡献，在组织妇女、引领妇女、服务妇女和维护妇女儿童权益上有新作为。（一）创新工作机制，提升服务妇女儿童维权水平；（二）坚持依法治县，推进姐妹宣讲与寻找最美家庭；（三）、深化主体活动，引领妇女参与牧民新村建设；（四）、加强家庭教育，促进未成年人健康成长；（五）、强化环境整治，美化城乡环境；（六）、加大组织建设，深入实施强基固本工程；（七）、加强妇联系统学习，提高妇女干部素质；（八）夯实基础，全面推开妇联组织改建工作。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县妇女联合会（单位）下设二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截止2018年底我单位共有编制6个，机关行政编6个，在职5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县妇女联合会收入预算总额为100.59万元，其中：当年财政拨款收入100.59万元。相应安排支出预算100.59万元，其中：一般公共服务75.96万元，社会保障和就业13.52万元，医疗卫生4.17万元，住房保障支出6.95万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女联合会事业发展相关工作。

　　基本支出83.69万元。其中人员经费支出76.16万元，机关运行经费7.53万元，其中：办公费1.68万元，差旅费1万元，印刷费0.5万元、手续费0.03万元、水费0.1万元、电费0.71万元、邮电费0.5万元、取暖费0.2万元、培训费0.16万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.60万元，公务用车运行维护费1.54万元、信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务75.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业13.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出4.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出6.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入100.59万元较上年度预算82.27万元增加了22%，其中基本行政运行经费预算83.69万元，占全部总预算的83.2%，较上年66.95万元增加了22%，原因为调整津贴补贴；专项业务工作经费预算16.90万元，占总预算的20%，较上年预算15.32万元增加了103.13%，主要原因为全县妇女儿童人数增加，相对妇女儿童工作经费也要增加。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为3.24万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.14万元，较上年度预算1.54万元增加1.6万元，主要原因2019年政策宣讲工作量增大，姐妹宣讲团要深入11个乡镇、村（社区）及远牧点宣讲和妇女儿童工作的需要。公务接待费0.1万元，较上年度预算0.08万元增0.02万元，主要原因今年将开展“家风家教”培训工作，需聘请老师到我县进行培训工作，所以接待费有所增加。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2019年底，实际共有固定资产价值8.16万元：其中：公务用车0万元；其他固定资产（办公设备等）8.16万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。