红原县妇联2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制6个，其中公务员编制5个，行政工勤编制1个，在职5人，其中公务员5人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。县妇联是县委领导下的全县妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，县妇联在县委的坚强领导下，在县政府的大力支持下，在州妇联的指导和关心下，按照年度工作目标任务，以构建和谐社会关系为工作核心，以加强妇联组织建设为基础，以开展“姐妹宣讲团”活动等品牌工作为统领，工作方式不断创新，工作成效不断凸显，维护好了广大妇女群众的合法权益，为推进红原建设发挥了一定的作用。

　　1、实施维权行动、维护妇女儿童合法权益。2017年4月初，由妇联牵头并协调相关单位组织“姐妹宣讲团”深入全县11个乡镇、尼姑寺等开展大型宣传教育活动。进一步加大妇女维权、妇女保健、传染性疾病预防知识宣传工作

　　2、积极开展扶贫帮困活动，为困难家庭排忧解难。

　　发挥妇联组织的桥梁和纽带作用，把党和政府的温暖和妇联组织的关爱送到贫困母亲身边。一是县妇联向8位患“两癌”贫困母亲发放救助金8万元。二是为全县贫困母亲发放价值5000元“母亲邮包”。三是为红原县藏文中学贫困学生捐赠“李宁爱心物资”运动服及运动鞋300余件。四是对全县11个乡镇贫困妇女，特别是建档立卡贫困妇女进行白内障筛查和手术治疗。五是为进一步弘扬拥军爱民、拥军优属的光荣传统，营造良好的社会风尚，对军属、退伍军人共发放慰问金12400元。

　　3、坚持群众路线，做好联系村及联系寺庙工作。

　　认真贯彻县委、县政府“走基层”工作的指示，始终聚焦“两不愁 三保障”和“四个好”目标，充分发挥妇联组织的职能优势、组织优势、群众优势。积极做好联系村、联系寺庙各项工作，年初建立了联系困难群众帮扶慰问台账，我会共帮扶19户特困户和3名尼姑，为他们送去了慰问金。为联系村3名贫困学生申请“金秋助学”基金。为联系村帮扶贫困户发放慰问金、“母亲邮包”、李宁物资等物资。

　　4、夯实基层组织建设，各项改革稳步推进。

　　按照省、州县关于群团改革工作要求，一是全面完成我县村级“会改联”改革工作，全县38个村（社区）及尼姑寺全面完成村（社区）“会改联”工作。二是全面完成11个乡镇妇联组织区域化建设改革工作。推选出新一届乡镇妇联领导班子，壮大了乡镇妇联班子的力量，解决了乡镇妇联组织力量薄弱的问题。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计1174367元，较上年增长44.24%，主要增长原因，2017年上级专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1096625元，占93.38%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入77742元，占6.62%。上年结转结余93309元。

　　2017年我单位本年支出合计1271997元，较上年增长68.67%，主要增长原因，2017年支2016年妇女防癌资金。其中：基本支出1110917元，占87.34%；项目支出161080元，占12.66%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计93309元，其中基本支出结转结余83309元，占89.28%，项目支出结转结余10000元，占10.72%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1096625元,占总收入93.38%,与2016年相比增加282476元，增长26%。

　　2017年度财政拨款支出总计1241297元,占总支出97.59%,与2016年相比增加476692元，增长38%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1096625元，主要用于以下方面:一般公共服务支出896206元，占81.72%,完成预算100%；教育支出0元，占0%,完成预算0%，；社会保障和就业支出110905元，占10.11%,完成预算100%；医疗卫生支出38316元，占3.5%,完成预算100%；住房保障支出51198元，占4.67%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2012901-行政运行支出795126元，该支出主要用于支付职工工资、退休费以及公务运行费；

　　2012902-一般行政管理事务支出71080元，该支出主要用于支付公务运行费；

　　2012999-其他群众团体支出30000元，该支出主要用于支付妇女技能培训经费；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出79218元，该支出主要用于支付职工养老保险金；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31687元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2100409-重大公共卫生专项支出60000元，该支出主要用于支付“两癌”患者医疗救助金；

　　2101101-行政单位医疗支出28316元，该支出主要用于支付职工医疗保险金；

　　2210201-住房公积金支出51198元，该支出主要用于支付职工住房公积金。  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1080217元，其中：

　　人员经费922646元，主要包括：基本工资153704元、津贴补贴256358元、奖金13087元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费79218元、职业年金缴费31687元、其他社会保障缴费36156元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费122002元、抚恤金202232元、生活补助48500元、医疗费6906元、奖励金43598元、住房公积金51198元、救济费60000元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

　　公用经费157571元，主要包括：办公费40872元、印刷费21358元、咨询费0元、手续费675元、水费0元、电费3402元、邮电费11987元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费45308元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费8170元、租赁费0元、会议费5550元、培训费0元、公务接待费1139元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费19110元、其他交通费0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20249.05元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19110元，占94.4%；公务接待费支出决算1139元，占5.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19110元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出19110元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加9435元，增长49.37%。主要原因是我单位公务用车使用年限长、性能老化，导致维修费用较上年增幅较大。。

　　3.公务接待费支出1139元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人次，共计支出1139元，主要用于接待村级妇联到县城开展妇联工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加499元，增长44%。主要原因是是2017年开展妇联改革工作，村级妇联到县城开展妇联工作较多。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我单位机关运行经费支出109351元，比2016年增加7171元，增长606%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产440156元，其中流动资产143833元，固定资产296323元（房屋0元，汽车1辆，价值216800元，其他固定资产79523元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　经核实本单位2017年无包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目支出绩效评价。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是相关性目标任务待完善，二是测算依据待完善，三是部门特性目标待完善，四是机制待完善。下一步改进措施：一是加强学习进一步规范，二是完善各项目标任务持续改进。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。