红原县党史研究和地方志编纂中心2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位的主要职责和职能是组织指导各类党史和志书编纂工作,制定我县党史研究和地方志工作方针、政策和法规；负责组织、协调、纂写各类志书；负责乡镇（村）志编纂工作业务指导；负责收集各类地情资料等。

(二）2025年重点工作任务

1.以政治建设为基础，加强史志宣传教育。一是结合史志“七进”开展史志“微网实格”，把县域内文化生态区按特性划分到干部人头，充分利用格上宣传力度，扩大受众面和影响力。二是充分发挥方志文献馆优势，打建设数字文献馆，提升服务能力。三是进一步整合各类宣传资源力量，拓宽宣传渠道,丰富报道内容，加大信息报送力度，努力提升红原地方志工作影响力。四是深入挖掘历史文化资源，突出红原特色拍摄制作反映文化特色、民族特色、地方特色的纪录片。

2.以志鉴编纂为重点，不断夯实事业基础。一是稳步推进全县第三轮志书编纂工作。二是争创精品年鉴《红原年鉴（2025）》创建工作。三是完成编撰出版“文史文籍”2本，共计500余页40万字。四是根据“十四五”地方志事业发展任务稳步推进当年度乡镇、村志编纂工作。五是高质量定期完成“志中阿坝”微信公众投稿工作。六是推出《乡村文化志》音频栏目，以红原志书、年鉴及相关地情书籍为基础，用方言讲述特色。七是落实意识形态工作责任制，审核把关乡镇、村志等，确保志书质量。

3.持续常态完成目标任务。按照《中国共产党执政实录（2024）》组稿方案，完成省、州和县《2023年鉴》《中国共产党2023年执政实录》资料搜集、整理、编纂、出版、发行等任务，积极争创省级精品年鉴。

4.抓好口述历史纪录片拍摄制作。持续开展地情资料影像化工程，深入挖掘历史文化资源，突出红原特色文化品牌，统筹整合力量，拍摄制作具有文化特色、民族特色、地方特色的历史纪录片。加强对口述历史活动开展的宣传报道，营造良好的舆论氛围。

5.完成州县交办的其他工作。在完成县委县政府和上级主管部门交办的工作任务同时对各相关部门和乡镇、村工作完成进度进行跟踪督导，把工作完成情况纳入年末目标考核，还将不定期对各项工作的落实、进展情况进行分析和研判，及时协调工作中遇到的重点难点问题。

二、部门预算单位构成

红原县党史研究和地方志编纂中心内设3个股室分别为办公室、档案股、业务指导股。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入中共阿坝州红原县党史研究和地方志编纂中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位无

三、收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额为206.32万元，其中：当年财政拨款收入206.32万元。相应安排支出预算206.32万元，其中：一般公共服务162.06万元，社会保障和就业23.04万元，医疗卫生8.71万元，住房保障支出12.51万元,项目支出38.1万元。

四、支出预算安排情况

单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

基本支出168.22万元。其中人员经费支出153.14万元，机关运行经费15.08万元，其中：办公费3.96万元，印刷费0.4万元，差旅费1.8万元，工会经费1.15万元，水费0.2万元，公务用车运行维护费2.62万元,邮电费0.18万元，公务接待费0.12万元，取暖费0.30万元，福利费2.81万元，其他商品和服务支出1.54，生活补助3.00万元，医疗补助费0.48万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务162.06万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业23.04万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生8.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出12.51万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）一般行政管理事务支出38.1万元，用于本单位《红原年鉴》《执政实录》、《口述历史》纪录片的拍摄及“史志七进”、地方志工作培训会等。

（六）工会事务支出1.15万元主要用于机关及下属事业单位工会缴费支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入206.32万元较上年度预算247.77万元减少了16%，其中基本行政运行经费预算123.96万元，占全部总预算的60%，较上年125.37万元减少1.12%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算38.1万元，占总预算的18%，较上年预算76.4万元减少了50%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.74万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，与上年度预算持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.12万元，与上年度预算持平，本年度我们将严格执行“中央八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2024年底，实际共有固定资产价值24.3万元：其中：公务用车9.14万元；通用设备13.2万元；桌椅类2万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度设置绩效目标。

   十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红原县党史研究和地方志编纂中心预算公开报表（部门公开） (3)

      红原县党史研究和地方志编纂中心预算项目绩效目标表