关于红原县党史研究和地方志编纂中心2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位的主要职责和职能是组织指导各类党史和志书编纂工作指定党史和县志编撰方案和规划，进行党史研究编纂，纂写重要党史副刊，建立健全全史志档案。以及负责县志，部门志编纂工作业务指导和各类地情资料，专业志等编纂工作的业务指导及审定工作，同是完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

2021年本单位的主要工作任务是出版发行2020年的《红原年鉴》《执政实录》，收集编纂2021年《红原年鉴》《执政实录》。收集编纂《中国共产党红原历史》《革命老区发展史》，帮助各村建立村史馆，做好两联一进群众工作、党风廉政及党建工作，拍摄口述历史纪录片《麦洼藏戏》按时完成县委和政府按排的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位。实行独立的预算制度下设有3个机构。编制8人在职8人，退休2人。

三、 收支预算总体情况

2021年红原县党史研究和地方志编纂中心收入预算总额为150万元，其中：当年财政拨款收入150万元。相应安排支出预算150万元，其中：一般公共服务115万元，社会保障和就业17.21万元，医疗卫生7.75万元，住房保障支出10.65万元。

四、支出预算安排情况

    预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出123万元。其中人员经费支出112万元，机关运行经费10.9万元，其中：办公费4.2万元，差旅费1万元，工会经费0.89万元，公务用车运行维护费2.62万元,印刷费0.5万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.11万元，信息网络建设0.41万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2013601一般公共服务115万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出11.48万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险缴费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元

主要用于机关及下属事业单位职业年金缴费。

（四）2101101行政单位医疗缴费支出6.2万元主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出1.5万元主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

（六）2210201住房保障支出10.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）2013102一般行政管理事务支出27.68万元，用于本单位《红原年鉴》《执政实录》口述历史的拍摄经费及办公用品购置费

（八）2012906工会事务支出0.89万元主要用于机关及下属事业单位工会缴费支出。

 五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入150万元较上年度预算125万元增加了20%，其中基本行政运行经费预算10.9万元，占全部总预算的7%，较上年9.8万元增加了11.34%，原因为人员增加；专项业务工作经费预算27.68万元，占总预算的18%，较上年预算20万元增加了38%，主要原因为增加了采购经费。人员经费预算112万元，占全部预算的75% ，较上年 95万元增加了18% ，主要原因为人员增加。

六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为2..72万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2,62万元，与上年持平原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.11万元，比上年度减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。 

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算7.68万元，主要用于购置电脑等办公用品。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值20.24万元：其中：公务用车9.14万元；通用设备9.9万元；桌椅类1.2万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标项目资金总额27.68万元，其中：《红原年鉴》出版经费8万元，项目完成指标12月份完成出版500册，项目效益长期性为存史，资政提供资料，《执政实录》出版经费7万元，项目完成指标12月份完成出版500册，项目效益长期性为存史，资政提供资料，《口述历史》拍摄经费5万元项目完成指标12月底完成拍摄，项目效益促进社会重温历史，铭记历史传承。采购办公用品7.68万元主要用于改善办公条件提高办公效率。

    十、名词解释 
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预

     算）

红原县县志办预算公开表