红原县党史研究和地方志编纂中心2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位的主要职责和职能是组织指导各类党史和志书编纂工作指定党史和县志编撰方案和规划，进行党史研究编纂，纂写重要党史副刊，建立健全全史志档案。以及负责县志，部门志编纂工作业务指导和各类地情资料，专业志等编纂工作的业务指导及审定工作，同是完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年本单位的主要工作任务是出版发行2019年的《红原年鉴》《执政实录》，收集编纂2020年的《红原年鉴》《执政实录》。收集编纂《中国共产党红原历史》帮助各村建立村史馆，做好两联一进群准工作、党风廉政及党建工作，按时完成县委和政府安排的各项工作任务。出版《红原县文史丛书》（十座寺庙志、青藏高原环境与山水文化红原卷）。其中：寺庙志10本259万字，拟以藏文出版，青藏高原环境与山水文化红原卷2本98万字，拟以藏汉双语出版。

拍摄制作口述历史纪录片《江宫宝鞍》

二、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位。实行独立的预算制度下设有3个机构。编制8人在职6人，退休2人。

三、收支预算总体情况

2020年红原县党史研究和地方志编纂中心收入预算总额为万125万元，其中：当年财政拨款收入125万元。相应安排支出预算125万元，其中：一般公共服务96万元，社会保障和就业15万元，医疗卫生5万元，住房保障支出9万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出105万元。其中人员经费支出95万元，机关运行经费9.8万元，其中：办公费3.35万元，差旅费0.8万元，工会经费0.76万元，公务用车运行维护费2.62万元,印刷费0.7万元，电费0.2万元，邮电费0.7万元，培训费0.11万元，公务接待费0.15万元，信息网络建设0.41万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2013601一般公共服务95.7万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出9.9万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险缴费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.9万元

主要用于机关及下属事业单位职业年金缴费。

（四）2101101行政单位医疗缴费支出4.5万元主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出0.88万元主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

（六）2210201住房保障支出9.23万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）2013102一般行政管理事务支出20万元，用于本单位《红原年鉴》《执政实录》及口述历史的出版及拍摄经费

（八）2012906工会事务支出0.76万元主要用于机关及下属事业单位工会缴费支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入125万元较上年度预算154万元减少了19%，其中基本行政运行经费预算9.8万元，占全部总预算的7.84%，较上年11.2万元减少了14%，原因为压缩各项开支，减少基本出；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的16%，较上年预算55万元减少了64%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。人员经费预算95万元，占全部预算的76% ，较上年 122万元减少了22% ，主要原因为人员调离。

六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为2.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2,62万元，与上年持平原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.15万元，与上年度持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。 

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度没有安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值20.24万元：其中：公务用车9.14万元；通用设备9.9万元；桌椅类1.2万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。绩效目标项目资金总额20万元，其中：《红原年鉴》出版经费8万元，项目完成指标12月份完成出版500册，项目效益长期性为存史，资政提供资料，《执政实录》出版经费7万元，项目完成指标12月份完成出版500册，项目效益长期性为存史，资政提供资料，《口述历史》拍摄经费5万元项目完成指标12月底完成拍摄，项目效益促进社会重温历史，铭记历史传承。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[151]红原县县志办