红原县党史地方志办公室 2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　本单位的主要职责和职能是组织指导各类党史和志书编纂工作指定党史和县志编撰方案和规划，承担《红原县志》的组稿，总纂，审定，出版等业务工作，进行党史研究编纂，纂写重要党史副刊，建立健全全史志档案。以及负责县志，部门志编纂工作业务指导和各类地情资料，专业志等编纂工作的业务指导及审定工作，同是完成县委县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作任务

　　拍摄口述历史纪录片《上帝的甘露-飘香乳业红原奶粉》出版2018年《红原年鉴》及2019年《红原年鉴》的编纂工作，出版2018《执政实录》及2019年的《执政实录》的编纂工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位是参照公务员管理一级预算单位。实行独立的预算制度下设有3个股室及业务指导股，档案股和办公室。编制8人在职8人，退休2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年本单位收入预算总额为154.14万元，其中：当年财政拨款收入154.14万元。相应安排支出预算154.14万元，其中：一般公共服务115.08万元，社会保障和就业21.11万元，医疗卫生6.5万元，住房保障支出11.4万。

　　四、支出预算安排情况

　　单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担《红原县志》的组稿，总纂，审定，出版等业务工作，进行党史研究编纂，纂写重要党史副刊，建立健全全史志档案。以及负责县志，部门志编纂工作业务指导和各类地情资料，专业志等编纂工作的业务指导及审定工作，同是完成县委县政府交办的其他工作。事业发展相关工作。

　　基本支出131.13万元。其中人员经费支出119.2万元，机关运行经费12万元，其中：办公费4.15万元，差旅费0.9万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费2.62万,公务接待费0.14万元，印刷费1.5万元，差旅费0.9万元，电费0.2万元电费0.2万元，培训费0.11万元，邮电费0.96万元。其他商品和服务支出23万元

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）2013601-行政运行下91.16万元，该支出主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）2012906一工会事务0.93万元，该支出主要用于单位职工开展工会活动的支出。

　　（三）2080505-养老保险支出15.08万元，该支持主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

　　（四）2080506-职业年金支出6.03万元该支出主要用于机关事业单位职业年金支出

　　（五）2210201一住房保障支出11.40万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（六）2101101-行政单位医疗支出5.43万元该支出主要用于单位职工基本医疗保险的支出。

　　（七）2101103-公务医疗补助1.09万元该支出主要用于公务员医疗补助支出。

　　（八）2010301-行政运行下23万元主要用于《红原年鉴》《执政实录》出版及拍摄口述历史记录片的支出

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入154.13万元较上年度预算121.02万元增加了27%，其中基本行政运行经费预算131.14万元，占全部总预算的85%，较上年109.02万元增加了20%，原因为人员增加工资福利支出增加，；专项业务工作经费预算23万元，占总预算的15%，较上年预算12万元增加了92%，主要原因《红原年鉴》及《执政实录》的出版量增加。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.76万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费2.62万元元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因为例行节约，严控三公经费支出。公务接待费0.13万元，较上年度预算0.12万元增加了8%，主要原因为，新增拍摄《口述历史》人员的接待费。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度没有安排政府采购预算。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值20.42万元：其中：公务用9.14万元；业务用房0万，其他固定资产11.10万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年《红原年鉴》出版经费8万元，预备出版500册该书,《执政实录》出版经费8万元，预备出版500册。口述历史《上帝的甘-飘香乳业红原奶粉》拍摄经费7万元预备拍摄1部

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红原县党史地方志办公室

　　2019年1月21日