红原县党史地方志办公室2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款参公或行政单位，内设3个机构。截止2017年底我单位共有编制8个，其中公务员编制8个，行政工勤编制0个，事业编制0个，在职7人，其中参公人6，公务员1人，事业编制0人。

二、单位基本职能及主要工作

本单位的主要职责和职能是组织指导各类党史和志书编纂工作指定党史和县志编撰方案和规划，承担《红原县志》的组稿，总纂，审定，出版等业务工作，进行党史研究编纂，纂写重要党史副刊，建立健全全史志档案。以及负责县志，部门志编纂工作业务指导和各类地情资料，专业志等编纂工作的业务指导及审定工作，同是完成县委县政府交办的其他工作。2017年完成了2016年《红原年鉴》的编纂及出版工作，完成了口述历史《麦哇锅庄》的拍摄工作。同时初步完成了县志的藏文翻译工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年完成了2016年《红原年鉴》的编纂及出版工作，完成了口述历史《麦哇锅庄》的拍摄工作。同时初步完成了县志的藏文翻译工作。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年本年收入合计1316386.92元，较上年减少7.64%，主要减少原因，人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入13116386.92元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0占0；附属单位上缴收入0，占0；其他收入0，占0%。上年结转结余。

2017年本年支出合计1338886.92元，较上年减少1.66%，主要减少原因，人员减少。项目支出0元，占%；经营支出0，占0%对附属单位补助支出0，占0%

2017年底结转结余合计85300元。基本支出结余0，占0，项目支出结转结余85300元，占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1316386.92与2017年相比2016年，减少126079.25,下降8.7%

2017年度财政拨款支出总计1401686.92元,占总支出100%,与2016年相比，减少40779.25元，下降2.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1401686.92元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1094997.88元，占8.2%,完成预算100%，社会保障和就业支出178072.44元，占13%,完成预算100%，医疗卫生支出45470.6元，占3.4%,完成预算100%，住房保障支出83146元，占6.2%；完成预算100%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（

2101101-行政单位医疗支出4545470.6元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出83146元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

2080505-基本养老保险缴费支出127194.6元，该支出主要用于养老保险；

2080506-职业年金缴费支出50877.84元，该支出主要用于职业年金；

2010301-行政运行1032197.88元，该支出主要用于公用支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1401686.92元，其中：

人员经费1046947.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费291939.71元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度支出三公经费27560元，公务用车运行费26200元，公务接待费支出1360元,

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算27560元，完成预算100%，决算数大于预算数的原因是接待口述历史拍摄组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26200元，占95%；公务接待费支出决算1360元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出26200元。其中：

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出26200元。主要用工作下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11006.22元，下降30%。主要原因,出差下乡减少。

3.公务接待费支出1360元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，15人次，共计支出1360元，具体接待内容包括招待口述历史摄制组。

公务接待费支出决算比2016年增加1360元，增长100%。主要原因是拍摄组来的次数多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元

2017年度，机关运行经费支出291939.71元，

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产266864.93元，其中流动资产64441.93元，固定资产202423元（房屋0元，汽车1辆，价值91423元，其他固定资产111000元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金62800元，覆盖率达到100%。自评得分47分，存在的问题：资金安排不合理。下一步改进措施严格按照项目资金的管理办法，合理安排资金。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分64分，存在的问题：是预算与实际支出有一定差距。下一步改进措施：合理安排资金减少不必要的支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。