2018年党史地方志办公室预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　本单位的主要职责是负责全县的县志，年鉴及党史资料的收集整理编纂及出版工作。2018年的主要任务是编辑出版《年鉴》,<<执政实录>>收集整理红原党史大事记及口述历史的拍摄工作。

　　二、部门概况和人员情况

　　本单位是一级预算单位。实行独立的预算制度下设有3个机构。编制8人在职7人，退休2人

　　三、收支预算总体情况

　　2018年本单位收入预算总额为121万元，其中：当年财政拨款收入121万元。相应安排支出预算121万元，其中：一般公共服务90.2万元，社会保障和就业17.4万元，医疗卫生5.72万元，住房保障支出7.69万元。

　　四、支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担《红原县志》《年鉴》《党史大事记》编纂整理出版相关工作。

　　基本支出109万元。其中人员经费支出98.13万元，机关运行经费10.89万元，其中：办公费3.8万元，差旅费1.25万元，工会经费0.78万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费1万元，电费0.4万元，邮电费0.3万元，培训费0.21万元，公务接待费0.1万元， 信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务9002万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业17.4万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生5.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.69万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）基本养老保险支出12.43万元，用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

　　（六）职业年金支出4.97万元，，用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳职业年金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入121万元较上年度预算125.3万元减少了0.38%，其中基本行政运行经费预算109万元，占全部总预算的7%，较上年113.3万元元减少了3.8%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算0万元，较上年预算0万元持平。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.74万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年减持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算增加0万元，主要是安排的专项工作用车较多；公务接待费0.12万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，实际共有固定资产价值28.7746万元：其中：公务用车9.1423万元；通用设备18.4323万元；家具1.2万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。