关于中共红原县机构编制委员会办公室2023年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要负责全县人员编制、内设机构的实名制管理工作，及时对人员变动、机构更名、机构增减、编制增减进行登记管理。

（二）2023年重点工作任务

1.加强党的理论武装。持续学习领会党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记关于机构编制工作的系列重要论述，建立健全室务会“第一议题”和党支部“长期主题”制度，持续增强党的机关、政治机关意识，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终把党的领导贯穿机构编制工作全过程各方面。

2.深化党的机关建设。牢牢把握新时代机构编制工作的历史方位和使命任务，强化机构编制部门政治属性，坚持党对机构编制工作的集中统一领导；认真落实归口组织部管理的部署要求，扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固深化党史学习教育成果，以思想自觉引领行动自觉。

3.落实党的决第部署。坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央关于机构编制工作方针政策和重要决策部署，细化落实上级编制部门未来五年机构编制工作指导意见，深入贯彻落实新时代党的政治路线、组织路线，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，不折不扣推动上级有关机构改革等重大决策部署落地、落实。

4.做好党政机构改革前期准备工作。按照中央、省委、州委改革部署要求，及时摸清红原机构职能运行情况，开展金融、科技、社会工作、大数据、农业农村等领域机构政革前的调查研究，组织开展部分重点领域部门核心职能履职情况评估调研，认真做好机构改革前瞻性研究和政策性储备。持续强化议事协调机构管理，探索开展议事协调机构运行情况评估；按照中央、省委和州委统一要求，严格遵守机构改革期间政治、组织、机构编制、干部人事、财经、保密六项纪律，不折不扣落实机构改革任务。

5.服务片区中心镇高质量发展。持续做好两项改革“后半篇”文章机构编制保障工作，持续规范多领域派驻机构管理，推动力量下沉，加大乡镇编制分类管理、人员统筹使用力度。

6.加大事业单位改革调研。聚焦科技、农业、交通、卫生、景区等“行业大块”“用编大户”，开展深化事业单位改革前瞻性调研，跟踪了解运行和管理现状，找准机构编制管理中的突出问题，开展履职情况评估工作；严格落实事业单位法人年度报告公示和“双随机、一公开”抽查制度。

7.管住管好机构编制资源。严控编制总量，创新管理方式，加大创新挖潜力度，发挥好现有编制效益；强化民生领域机构编制保障，继续用好用活人才专项事业编制，积极保障教育、医疗卫生、科研、农技等行业领域引进高层次紧缺人才；做好中小教职工编制动态调整后的跟踪评估工作。

8.加强机构编制实名制管理。加强机构编制数字化建设，严格机构编制实名制数据管理；推行机构编制实名制“不见面”上下编工作；加强机构编制统计工作；持续做好党政群机关和事业单位中文域名管理、网站挂标清理规范工作。

9.完成县级机关超编问题整改工作。针对机构撤并、编制压缩、人员划转以及历史遗留问题等原因造成的超编，制定相应措施办法，采取严格控制人员进入、设置过渡期等措施，有序解决问题。同时，会同组织、人社、财政部门，认真比对县级机关、事业单位、乡镇机构编制和实有人员数据，对全县超编情况进行逐一排查、消化以及全面整改。

10.严格执行机构编制法规制度。深入学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》等法规制度，组织开展好“机构编制法治宣传月”系列活动；严格执行机构编制请示报告制度，持续开展机构编制执行情況和使用效益跟踪评估；推行机构编制重大决策论证咨询制度，健全重大政革政策出台前社会稳定风险评估机制；加强和改进机构编制信访工作。

11.加大机构编制督查力度。严格贯彻执行《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》，开展机构编制工作情況和纪律执行情況等专项检查。按照省委编办以及州委第十轮巡查要求，加强机构编制违规违纪问题整改力度。严格执行《中国共产党机构编制工作系例》，进一步严肃机构编制纪律，严控机构个数、领导职数、编制数量，促进机构编制管理工作科学化、规范化发展。

12.着力强化政治建设。全面加强党的建设，坚持以党的建设统揽各项工作，不断加强机关党建、党风廉政、反腐败和意识形态工作，巩固深化党史学习教育和家风建设成果，筑牢思想防线，支持派驻纪检监察组工作，常态化落实巡察整改任务。

13.着力强化能力建设。坚持新时代好干部标准，鲜明州委“干事不出事，干事出成效”导向，通过上挂下派、轮岗交流和实践锻炼等方式加大干部培养力度，持续强化干部提能，实施干部能力提升行动，开展“能说、会写、实干”带兵计划，培养出全能型干部人才。

14.着力强化作风建设。坚持系统思维，牢固树立“一盘棋”思想，大兴调查研究之风，持续强化工作提质，实施业务亮点工作提升行动，采取县编办联合调研“大课题”方式，全面提升机构编制系统调查研究能力。规范机关内部管理，制定完善相关制度，压紧压实管党治党政治责任，创建“学习型、创新型、团结型、服务型、廉洁型”五型机关，奋力打造一支“政治强、业务精、作风优”的红原县机构编制铁军队伍。

二、部门预算单位构成

本下设单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：红原县事业单位登记服务中心（参公），红原县机构编制实名制中心（事业）。

三、收支预算总体情况

2023年本单位收入预算总额为358.41万元，其中：

当年财政拨款收入358.41万元。相应安排支出预算358.41万元，其中：一般公共服务262.71万元，社会保障和就业50.51万元，医疗卫生18.03万元，住房保障支出27.16万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。 

基本支出358.41万元。其中人员经费支出330.16万元，机关运行经费28.25万元，其中：办公费7.60万元，差旅费0.9万元，工会经费2.53万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费3万元，手续费0.2万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费1.5万元，公务接待费0.2万元，其他商品和服务支出1.7万元，党政群机关及事业单位政务和公益中文域名管,3万元，机关事业单位干部职工人员流动编卡变动2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务262.71万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业50.51万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生18.03万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27.16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入358.41万元较上年度预算222.37万元增加了37.96%，其中基本行政运行经费预算336.38万元，占全部总预算的93.85%，较上年137.22万元减少了59.21%，原因为激励性绩效进入工资及人员增加；专项业务工作经费预算5万元，占总预算的2.25%，较上年预算5万元持平，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.82万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.2万元，与上年持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况

2023年度安排政府采购预算0万元，主要用于0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况

截止2021年底，实际共有固定资产原值23.58万元：其中：公务用车6.68万元；电脑及其他办公设备16.90万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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