红原县安全生产监督管理局局2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制11个，其中公务员编制7个，行政工勤编制1个，参公编制3个。在职9人，其中参公2人，公务员6人，行政工勤1人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻国家和省、州安全生产方针政策及法律法规等，规范、组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训。

2、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

3、负责组织全县安全生产宣传教育；组织特种作业人员表（特种设备作业人员除外）复证和新办证工作，负责安全生产管理人员的安全法律法规知识考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

4、负责组织全县安全生产重大活动，组织开展安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

5、承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调和监督检查和乡镇人民政府和县级有关部门依法履行安全生产职责，具体实施安全生产综合目标管理和考核工作。定期分析和预测全县安全生产形式，发布全县安全生产信息，协调安全生产中的重大问题，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

6、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督监察工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监管综合工资和烟花爆竹安全生产监管管理工作。

8、承担工矿商贸行业作业场所职业卫生监督检查责任，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、承担县政府安全生产委员会的具体工作。

10、承担县政府公布的有关安全生产行政审批事项。

11、承担县委、县政府和州安全生产监督管理局交办的其他事项。’

（二）2017年重点工作完成情况。 

（1）加强组织领导，层层签订责任书，推动两个责任主体落实到位

按照“谁主管、谁负责、管生产、管安全”的原则，继续推行政府监管责任和企业主体责任，推行安全生产“党政同责、一岗双责”办法，实行安全生产目标管理和安全生产一票否决制，县委县政府分别与各乡镇、各机关事业部门、省州驻县单位、企业签订《2017年安全生产目标管理责任书》103份，从源头上落实了各级各部门的工作责任，督促全县形成齐抓共管的工作局面。

（2）领导重视，定期不定期地召开安委会工作例会，专题部署安全生产工作

在县安委会的重视下，在生产安全事故易发期均召开了由各安委会成员单位参加的安全生产工作例会，专题部署安全生产综合大检查以及各项工作。截至目前共召开4次县安委会成员单位工作会议。

（3）强化安全教育，构建和谐良好的安全氛围 

为全面加强安全生产法律法规宣传教育，积极动员广大农牧民群众更加关心、支持、参与和监督安全生产工作，我局以全国开展第16个安全生产月活动为契机，紧紧围绕“全面落实企业安全生产主体责任”主题，共悬挂安全生产横幅29条、发放“安全生产月”有关宣传材料1100余份，宣传册200余份，通过手机发送短信12000余条。学校举办培训讲座17场次1284人，组织学生应急演练18次9170人次。

（4）突出监管执法，开展安全生产大检查专项活动

我局制定了2017年安全生产执法计划，创新执法方式，根据各时段的安全监管重点，采取“四不两直”的方式认真开展安全生产执法检查，确保每个季度开展2次以上的专项检查。在安全生产监管中督促企业完善安全生产应急救援预案，积极组织应急预案演练，加强应急队伍建设。

今年我局查处的安全隐患源和违法行为，我局共组织开展检查各类生产经营企业68家106次，排查各类事故隐患36起，现场立即整改22起，下发隐患整改指令书 14份，因手续不全关停了壤口和江茸加油站。目前所有安全隐患已全部整改，对发现的事故隐患，检查做到有记录、有整改，措施得当落实到位。

（5） 加强法治政府建设，全面推进依法治安。认真贯彻落实《四川省法治政府建设实施纲要（2016-2020年）》《阿坝州法治政府建设实施纲要（2017-2020年）》《阿坝州法治政府建设工作方案（2017-2020年）》，进一步强化组织保障，明确目标任务，依法组织实施，确保安全生产法治工作有力有序有效推进。一是按照新《安全生产法要求》，加强企业安全生产诚信体系建设，建立健全安全生产承诺、不良信用登记、失信“黑名单”、安全诚信评价等制度；二是严格推行年度监管执法计划、规范安全生产大检查、专项督查、暗查暗访等执法行为，增强安全监管的针对性和实效性；加强联合执法，强化部门联动，加大执法力度；三是对照新《安全生产法》等法律法规，明确安全监管行政职权，以清单的方式明确第项职权的名称、依据、职权范围、责任主体、监管方式，制定工作流程图，并在政府信息平台公示安全生产执法相关信息。

（6）扎实做好党风廉政建设和反腐败工作。认真学习贯彻习近平总书记等级中央领导同志关于党风廉政建设和反腐败工作的重要讲话精神，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署、同安排、同检查。进一步教育全体党员干部坚定理想信念，把纪律和规矩挺在前面，时刻绷紧廉洁从政这根弦，认认真真执法，干干净净做事，清清白白做人，坚决杜绝违法违规问题发生。

（7）认真开展“两学一做”学习教育

按照国家、省、州、县“两学一做”教育活动的相关要求，我局党员干部积极配合所在支部认真开展“共产党党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神”和“做合格党员”学习教育活动，通过学习，教育引导党员干部自觉按照党员标准规范言行，进一步坚定理想信念，提高党性党悟，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确政治方向。

（8）积极协助帮扶乡、村做好脱贫攻坚工作

按照国家和省州上级对贫困地区实行精准扶贫的工作要求和组织的安排，我局积极选派驻村干部到阿木乡峨扎村开展精准扶贫工作，对16户精准扶贫户对象开展入户调查数十多人次，完善相关资料，谋划脱贫思路，我局帮扶的13户扶贫对象将在2017年年底脱贫。为了支持联系乡、联系寺庙开展好基层工作，我局给联系乡8000元、联系寺庙5000元的办公经费。“元旦、春节”期间慰问贫困户7户，送去慰问物资1400元。

三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

2017年安监局本年收入合计1，979，340.85元，较上年减少5.56%，主要建设原因人员经费减少。一般公共预算财政拨款收入1，979，340.85元，占100%；（其中年初财政拨款结转和结余130,406.71）。

2017年安监局本年支出合计1，979，340.85元，较上年增长6.29%，主要建设原因出差下乡增多经费增加。其中：基本支出1，979，340.85元，占100%。

2017年末财政拨款结转和结余合计10,131.93元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1，979，34元。,与2016年相比，减少121973.55元，下降6.19%。

2017年度财政拨款支出总计1，979，340.85元,占总支出100%,与2016年相比，减少12806.9元，下降0.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1，979，340.85元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出255,491.04元，占12.9%；完成预算100%，医疗卫生支出66,856.44元，占3.4%,完成预算100%;住房保障支出115,272元，占5.8%,完成预算100%；资源勘探信息等支出1,531.589.44元，占77.4%，完成预算100%.年末财政拨款结转和结余合计10,131.93元，占5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出182,493.6元，完成预算100%，该支出主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出72,997.44元，完成预算100%，该支出主要用于支付职工职业年金；

2101101-行政单位医疗支出66,856.44元，完成预算100% 。该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2150601-行政运行支出1,431,589.44元，完成预算100%， 该支出主要用于支付行政运行支出；

2150699-其他安全生产监管支出 100,000元，完成预算100%，该支出主要用于支付其他安全生产监管支出；

2210201-住房公积金支出115,272元，完成预算100%，该支出主要用于支付职工住房公积金；；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,969,208.92元，其中：人员经费1,541,921.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费427,287.88元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

年末财政拨款结转和结余合计10,131.93元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为112,142.4元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算97,449.4元，占86.9%；公务接待费支出决算14,693元，占13.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人.

2.公务用车购置及运行维护费支出97,449.4元。其中：

公务用车运行维护费支出97,449.4元。主要用于安全生产工作检查，职工学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6398.18元，下降6.6%。主要原因是退还畜牧局公车1辆。

公务用车购置费0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出14,693元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，70人次，共计支出14,693元，具体接待内容包括：一是省州安全生产督导检查组到我县检查工作 ，二是单位工作人员加班。

公务接待费支出决算比2016年增加10693元，增长267%。主要原因一是省州安全生产督导检查组到我县检查工作；二是单位工作人员加班 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，安监局机关运行经费支出327,287.88元，比2016年增加17463.14元，增长5.6%。

（二）政府采购支出情况

2017年我局无采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产636,624.44元，其中流动资产70,346.44元，固定资产566,278元（房屋0元，汽车1辆，价值284800元，其他固定资产281478元）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

经核实，2017年我局无项目绩效评价。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是部门协作不够，二是对人才培养不够，三是缺乏创新思想。下一步改进措施：一是加强人才培养，二是加强部门沟通协作，三加强思想创新。

附件：2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。