红原县档案馆关于2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1．主要职能。贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》，制定本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；按照“统一领导、分组管理”的原则，对全县各单位档案工作进行监督指导；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管县直单位及其及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务；组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；负责全县档案系统对外交流工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况。我单位为独立核算全额拨款参照公务员管理单位，行政机关1个。

3．人员情况。截至2021年底我单位共有编制档案局下属二级预算单位0个，年末参照公务员法管理人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位本年度总收入为287.39万元,其中：一般公共预算财政拨款收入为287.39万元，占比100.00%。较上年收入228.42万元增加58.97万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度总支出为287.43万元。其中：一般公共服务支出为235.78万元，占比82.03%；社会保障和就业支出为25.88万元，占比9.00%；卫生健康支出为10.84万元，占比3.77%；住房保障支出为14.93万元，占比5.19%；较上年支出302.88万元减少15.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我馆严格按照《预算法》及相关财经法规和政策编制本年度预算，严格控制编报质量，保证所有资金合法合规，严格按照相关规定进行预算编制，中央转移支付资金按照文件要求下达，专项转移支付严格根据分地区分项目进行编制。

（二）执行管理情况。

我馆预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。

（三）综合管理情况。

在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；本局在资金使用过程中，合理使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准。对中央、省转移支付资金的使用全部用于与自然资源事务，并确保专款专用；在账务报销过程中贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》规定以完整、合法的原始凭证及财务报销手续进行报账、核算，做到了手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰，认真及时的填报了各项年度统计报表；在整个财务收支管理中做到了会计核算与财政收支账一致，实现了会计电算化，在采购资金支出时手续齐备，采购的固定资产及时登记并入账；严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，进一步规范了“三公经费”的管理并严格控制了“三公经费”的支出。

（四）整体绩效。

我馆整体支出绩效目标良好，较好完成今年预定工作目标，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。在全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力实现人民群众满意。

四、评价结论及建议

根据《红原县部门支出绩效评价指标体系》自查得分99分，总体评价较好。其中：申报绩效目标的量化程度扣1分，原因是申报绩效目标的量化程度不够细致。

（二）存在问题。

1. 由于实际工作需要，导致预算经济科目与实际经济科目支出存在差异。

2. 实施项目绩效编制不全面，未做到将我馆实施所有项目进行绩效编制。  

（三）改进建议。

1.加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件；2.建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，为更好的服务工作发挥最大效益。

附件：档案馆2021年部门整体绩效评价指标体系表

红原县档案馆

2022年3月24日