关于红原县档案馆2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，制定本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；按照“统一领导、分组管理”的原则，对全县各单位档案工作进行监督指导；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管县直单位及其及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务；组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；负责全县档案系统对外交流工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

一、重点工作及成效

（一）工作开展情况

（1）加大档案法律法规宣传贯彻

 以法制宣传日活动为契机，抓好档案法律法规宣传教育。积极宣传贯彻档案法，开展了与生活、工作密切相关的《档案法》、《四川省<档案法>实施办法》等法律法规的学习宣传贯彻活动。

（2）继续开展规范化管理工作，提高基层档案工作规范化管理水平

认真做好全县机关档案室基础工作和档案立卷归档的监督、指导工作。在全县档案工作涉入面广，人员较少的情况下，每年坚持对全县档案业务的监督、指导，进一步规范机关档案室建设。为贯彻落实好四川省档案馆机关档案工作规范化管理，目前我县机关档案室已规范化管理的机关档案室有23个。

（3）加强执法监督，确保档案质量

今年先后派出两个检查组，分片区对全县各乡镇、各县级部门、企事业单位开展档案执法检查工作，增强了各单位的档案工作意识，加强了档案工作管理，提升了档案工作质量，确保全县各立档单位的档案资料收集完整、整理规范、科学保管、利用方便。

（4）积极贯彻执行《四川省重大建设项目档案管理办法》，加强我县重点建设项目档案管理工作

为进一步做好全县重大建设项目档案管理工作，要求各建设项目单位要认真做好项目档案的登记、收集、整理、归档、移交和工程档案验收工作，确保重大建设项目档案的完整、准确、系统和安全。依法开展项目档案专项验收等工作，并及时了解重大建设项目资料归档情况，对全县重点项目档案管理和规范起到有效的监督和指导作用。按照《四川省重大建设项目档案验收办法》验收了我县相关重点项目工程档案，部分工程资料已经移交进馆规范化管理。

（5）积极开展档案抢救，搞好馆藏档案的保管保护工作

由于我馆藏保管条件较差，部分文书档案保存的时间久，受到不同程度的损害和老化等现象，尤其是利用较为频繁的民生档案，结合我馆的实际情况，我馆每年都会对库房馆藏的档案进行一次抢救工作。

按照档案“十防”的要求，搞好安全配套措施，建立和完善了各种统计台帐，完善了各种规章制度，定期对库房档案进行杀虫消毒和安全检查，确保了馆藏档案的安全完整。

（6）加强业务指导力度

我馆全年指导各机关单位、企事业单位、各乡镇档案业务100余次，今年红原县精准扶贫工作已接近尾声，为使精准扶贫工作档案从形成之初就走向规范，我馆主动跟进，积极与扶贫办对接，指导编制归档文件材料收集范围、开展档案培训，使档案工作与扶贫工作同步进行。并依据制定的收集范围和整理方法，对全县各乡镇进行集中培训指导，对重点帮扶乡镇、村逐一实地指导。

（7）档案工作的归宿是提供利用

今年以来我们进一步提高服务质量，端正服务态度，热情接待。档案工作的归宿是提供利用。今年以来我们进一步提高服务质量，端正服务态度，热情接待。截止11月底共接待社会各界档案利用者300余人次，查阅档案一千余卷（册），复印152张，接待查档率100%，查到率97%，满意率100%。为我县经济建设、落实政策、工作查考、调解纠纷、核实工龄等方面提供了大量详实的第一手资料，有力地促进了经济建设和和谐社会建设，增强了社会档案意识，提高了档案工作的社会知晓度。

（二）取得的成效

（1）今年西部档案馆正式投入使用中。今年5月,在全体职工的共同努力下，我馆老馆2万余卷文书档案及报刊杂志一万余册顺利搬迁至西部档案新馆，改善了我县档案资料的保管及利用条件，为我馆馆藏档案及资料提供了有力的安全保障。

（2）服务全面深化改革。建立和完善有关档案的规章制度，指导新设立机构建立档案工作，收集管理机构改革工作中新形成的档案，做好改革中的档案处置工作和提供利用工作。

（3）服务经济建设。今年以来我馆联合我县发改、住建局等相关主管部门督查5个以上本级重大建设项目，提高重大建设项目档案工作的登记率、指导率、检查率。

（4）加强档案资源体系建设。依法做好到期档案的进馆工作；加大各机关档案指导接收力度；完成一半以上本级所属国有企业管理类文件材料归档范围和档案保管期限表的编制审核工作。

（5）加强档案利用体系建设。建立健全档案体系；采取多种服务方式，主动提供档案查询服务。

（6）加强档案安全体系建设。做好档案馆基础业务工作，制度完善，管理规范，完成档案安全设施设备缮购任务，各种安全措施到位，全年无安全事故；加强对机关、企事业单位档案工作规范化管理的监督指导。

（三）特色亮点工作

档案工作的归宿是提供利用。一直以来我们都是热情接待每一位利用者，接待查档率100%，查到率97%，满意率100%。为我县经济建设、落实政策、工作查考、调解纠纷、核实工龄、编史修志等方面提供了大量详实的第一手资料，有力地促进了经济建设和和谐社会建设，增强了社会档案意识，提高了档案工作的社会知晓度。

二、部门预算单位构成

机构情况。我馆为独立核算全额拨款参照公务员管理单位，行政机关1个。

三、收支预算总体情况

2021年我馆收入预算总额为1849705元，其中：当年财政拨款收入1,849,705元。相应安排支出预算1,849,705元，其中：一般公共服务1,328,830元，社会保障和就业257,980元，卫生健康支出114,111元，住房保障支出148,784万元。

四、支出预算安排情况

我馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。 

基本支出1,809,705元。其中人员经费支出1,674,331元，机关运行经费135,374元，其中：办公费30,749元，印刷费9,500元，手续费500元，电费12,000元，邮电费12,000元，取暖费3,200元，差旅费12,000元，公务接待费1,800元，工会经费13,344元，公务用车运行维护费36,200元，信息网络构建4,080元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1,328,830元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业257,980元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康114,111元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出148,784元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1,849,705元较上年度预算205.15元减少了9.84%，其中基本行政运行经费预算1,275,486元，占全部总预算的68.96%，较上年减少了36.59%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算40000元，占总预算的2.16%，较上年预算40000元持平，无变动。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为38,000元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出36200元，与上年持平；公务接待费1800元，较上年度预算2000元减少200元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2021年度未安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值1,759,524.31元：其中：办公用房1,076,310.31元、家具类224,284.02元、通用设备458,929.98元。

（三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我馆项目支出按要求编制了绩效目标共计1个，共4万元，其中为档案抢救费2万元、档案卷皮费2万元，该项目的项目完成指标大于90%、项目效益指标大于90%、项目满意度指标大于90%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县档案馆预算公开表

    红原县档案馆

2021年4月27日