红原县档案馆2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，制定本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；按照“统一领导、分组管理”的原则，对全县各单位档案工作进行监督指导；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管县直单位及其及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务；组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；负责全县档案系统对外交流工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.加强我馆馆务管理、提高全馆干部职工的政治、业务素质。

继续完善绩效考评目标，通过开展效能建设等工作促进工作效率。加强政治、业务学习，加大行业内部的联系，提高业务水平，着力提高干部职工的工作积极性、主动性、自觉性。

2.着力提高全县各单位专（兼）职档案人员的业务素质，加强业务培训，多方面进行交流，依法管理好档案。

改革教育培训的机制，内容和方法，加大教育培训力度，坚持学习与实践相结合、培养与使用相结合，促进人才在实践中不断增长知识，提升能力。开展人才教育，鼓励档案从业人员参加档案专业学习和知识更新教育，以社会需求为导向，大力推进创新教育，做好人才的培养工作。在从业人员中树立全民学习、终身学习理念，鼓励人们通过多种形式参与终身学习，建设学习型档案馆机关档案室，培养学习型人才，加强终身教育的规划和协调，优化整合各种教育培训资源，综合运用社会的学习资源。

 3.突出工作重点、树立良好形象

(1）督促指导宣传工作

进一步加强对档案工作有关法律法规的宣传贯彻力度；主动走出机关，深入基层，认真履行档案部门督促指导和保管利用的职责，进一步加强机关、企事业单位、农村档案、林权档案的督促与指导；开展档案执法检查和年度检查工作，对部分系统档案工作进行专题执法检查；对重点建设项目档案进行督促指导，对完工的县重点建设项目档案组织验收。

（2）保管、利用、接收工作

做好档案的日常保管保护利用工作；做好重点档案的抢救修裱及全面保护工作；加大档案移交接收工作力度，指导应当移交档案的单位及时整理移交档案进馆；抓好查档“窗口”建设工作，树立机关良好形象；继续抓好行政效能建设，文史普查整理和抢救及民生档案的编纂等工作。

（3）推进档案信息电子化建设

把档案信息化工作列入相关计划；做好档案信息电子化建设的宣传，积极推广电子档案管理软件的安装；加强培养电子档案、信息处理复合型人才，力争将档案信息管理推向电子化轨道。

（4）加快档案馆新馆投入使用

档案馆新馆占地1610平方，2019年6月已建设完工，计划2020年投入使用。

4.全面完成县委、县政府和州档案馆下达的各项目标任务。

努力完成县委、县政府交办的其他各项中心工作和上级档案部门交办的各项业务工作任务。

二、部门预算单位构成

机构情况。我单位为独立核算全额拨款参照公务员管理单位，行政机关1个。

三、收支预算总体情况

2020年我局收入预算总额为205.15万元，其中：当年财政拨款收入205.15万元。相应安排支出预算205.15万元，其中：一般公共服务148.53万元，社会保障和就业28.95万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出17.33万元。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。 

基本支出201.15万元。其中人员经费支出185.52万元，机关运行经费15.63万元，其中：办公费3.36万元，印刷费0.3万元，手续费0.05万元，水费0.2万元，邮电费2.6万元，取暖费2万元，差旅费1万元，培训费0.4万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费3.62万元，信息网络构建0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出148.53万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业28.95万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康10.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入205.15万元较上年度预算198.24万元增加了6.91万元，增加3.49%。其中基本行政运行经费预算201.15万元，占全部总预算的98.05%，较上年135.19万元增加了65.96万元，增加48.79%，原因为本年单位人员工资变动；专项业务工作经费预算4万元，占总预算的1.95%，较上年预算4万元无变动。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为3.82万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.62万元，较上年度预算3.6万元增加0.02万元，主要原因本年度车辆年生较长，维修等费用增长及脱贫攻坚下乡较多等；公务接待费0.2万元，较上年度预算1万元减少0.8万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2020年度未安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值173.43万元：其中：办公用房107.63万元、家具类19.91万元、通用设备45.7万元、专用设备0.19万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标共计1个，共4万元，其中为档案抢救费2万元、档案卷皮费2万元，该项目的项目完成指标大于90%、项目效益指标大于90%、项目满意度指标大于90%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

 预算公开表_[142]红原县档案局