红原县档案局2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款参公单位，截止2017年底我单位共有编制11个，其中参公11人。

二、单位基本职能及主要工作

（一） 主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

（二） 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，制定本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；按照“统一领导、分组管理”的原则，对全县各单位档案工作进行监督指导；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管县直单位及其及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务；组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；负责全县档案系统对外交流工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

按照“统一领导、分组管理”的原则，对全县各单位档案工作进行监督指导；集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管县直单位及其及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务；组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；负责全县档案系统对外交流工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

2017年档案局本年收入合计2089402.93元,较上年增长8.89%，主要增长原因，经费调整。其中：一般公共预算财政拨款收入1556708.53元，占74%；

 2017年档案局本年支出合计1989146.23元，较上年增长9.36%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出1949166.23元，占97%；项目支出39980元，占2%；

 2017年底结转结余合计102756.7元，其中基本支出结转结余2756.7元，占2%，项目支出结转结余100000元，占97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2089402.93元,占总收入100%,较上年增长8.89%。

 2017年度财政拨款支出总计1989146.23元,占总支出100%，较上年增长9.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1989146.23元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1456451.83元，占73%；档案馆支出39980元，占2%；社会保障和就业支出313869.92元，占15%；医疗卫生支出78054.48元，占3%；住房保障支出140770元，占7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2012602-行政单位医疗运行支出1416471.83元，该支出主要用于支付单位行政支出；

2012604-档案馆支出39980元，该支出主要用于支付档案馆支出；

2012604-档案馆支出39980元，该支出主要用于支付档案馆支出；

20805-社会保障缴费支出313869.92，该支出主要用于职工基本养老、职业年金支出。

2101101-行政单位医疗支出78054.48元，该支出主要用于支付职工医疗费等；

2210201-住房公积金支出140770元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1949166.23元，其中：

人员经费281996.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1707149.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12220.22元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算*8820.22，占72%；公务接待费支出决算3400元，占27%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出8820.22元。其中：

公务用车运行维护费支出8820.22元。主要用于因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费支出0元，购置车辆0辆。

2.公务接待费支出8820.22元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，85人次，共计支出3400元，具体接待内容包括公务接待、住宿、餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，档案局机关运行经费支出1416471.83元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，档案局政府采购支出总额69950元，其中：政府采购货物支出69950元、主要用档案局采购缝纫机、台式电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产1877603.1元，其中流动资产161980.79元，固定资产1715622.31元（房屋1076310.31元，汽车1辆，价值257830元，其他固定资产381482元）。

（四）预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分。

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。