红原县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。

（二）2020年重点工作任务

1.深入学习贯彻党的十九大精神。认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入领会，全面把握精神实质；深入学习深刻领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用；加强党建和党风廉政建设工作；抓好班子建设、组织建设，精神文明建设。

2.抓好精准扶贫工作。按照县统一安排，积极与村两委共同谋划村级集体经济发展思路，拓宽致富渠道，积极支持村级发展项目建设；根据“一户一策”的要求，采取切实可行的措施，帮助制定脱贫巩固计划，积极参与合作金融扶贫，助推脱贫攻坚工作。

3.加强农民合作社业务指导,促进其规范运营发展。不断完善其组织体系和运行机制，创新管理体制；规范村集体及农村合作社财务工作，积极开展财务培训；培育发展一批带动作用突出、产业功能互补、综合竞争力强、稳定可持续发展的农牧业产业联合体。

4.围绕乡村振兴战略实施方案，进一步加快农牧业产业发展。

1、在6月底前完成更攀合作总社牦牛奶冰淇淋生线的安装调试工作。完成东西扶贫援建资金1700万元的牦牛毛、藏绵毛项目生产线的调试安装及附属设施建设任务，确保7月能正式生产经营。

2、在10月底前完成更攀合作总社乳饮料及牦牛奶冰淇淋的SC产品认证申报工作。

3、继续完善更攀合作总社的提升工作。完成电子高务综合中心楼检验、检测中心装修及设备采购工作，和四楼增层项目，按照项目实施方案，稳步推进。确保10月底前正式投入使用。

5.管理好更攀合作总社产品销售工作。2020年销售工作是我社重点工作。我社将围绕红原县更攀农牧民专业合作社联合总社主要开展营运。推动全县43家农牧民专业合作社快速发展。帮助农牧民加快农畜特产品外销。积极推进我县统一品种、统一农资、统一技术规范、统一包装、统一品牌的“五统一”标准化生产模式。促进我县特优农畜产品生产、加工、销售一体化发展。积极与浙江援建部门、省社、绵阳社对接，继续拓宽市场，将红原农特色产品推广销售出去。

二、部门预算单位构成

县供销社部门下设单位（股室）2个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2020年红原县供销社收入预算总额为107.79万元，其中：当年财政拨款收入107.79万元。相应安排支出预算107.79万元，其中：一般公共服务0.74万元，社会保障和就业14.38万元，卫生健康5.21万元，农林水3.6万元，商业服务业等74.9万元，住房保障支出8.96万元。

四、支出预算安排情况

县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县社事业发展相关工作。  

基本支出104.19万元。其中人员经费支出94.42万元，机关运行经费9.77万元，其中：办公费2.1万元，印刷费1.3万元，电费0.5万元，邮电费0.48万元，差旅费1.51万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.74万元，公务用车运行维护费2.62万元，信息网络构建0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0.74万元，主要为工会经费。

（二）社会保障和就业14.38万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康5.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出3.6万元，用于对三农服务中心农资补贴，减少农民开支，实现增收。

（六）商业服务等支出74.9万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入107.79万元较上年度预算105.86万元增加了1.82%，其中基本行政运行经费预算74.9万元，占全部总预算的69.48%，较上年102.26万元减少了26.75%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；项目支出预算3.6万元，占总预算的3%，较上年预算3.6万元无变化。   

 六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为2.73万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.11万元，较上年度预算增0.01万元，主要原因为项目增加调研人员较多。 

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值3.43万元：其中：专用设备0.96万元；通用设备1.41万元，家具、用具、装具及动植物1.06万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

2020年预算公开表