关于红原县供销合作社联合社2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照社会主义市场经济的要求，供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来；对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是 立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策指导农村社会服务体系建设。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1、加快乡镇供销社建设工作：今年计划完成壤口乡、龙日乡供销社建设工作，同时加强2017年以来乡镇供销社维修改建工作。3月底开工，8月完工。

　　2、与兴牧公司尽快达成一致，完成牧区草地托管项目的申报工作。4月完善资料，5月报阿坝州供销社，10月底完工。

　　3、加快总社红原县更攀草原有限公司建设工作，3月底前完成。

　　4、完成红原县“天上红原”注册商标工作。4月底完成。

　　5、尽快完成遛遛牛牦牛肉酱设备采购工作，已启动，5月底前完成设备采购、安装、调试，6月初进行生产。

　　6、加快云尚化妆品公司注册公司及设备采购工作。公司注册4月完成，设备5月中旬前完成挂网招标，7月进行设备安装，8月进行试生产。

　　7、华周地毯入股建设生产基地，3月底至4月10前完成地址红线图、地址规划，5月10前进行科研评审，6月设计完成，7月底进行挂网，8月进行施工 ，10月底完成主体建设任务。

　　8、冷链建设。冷链一期建设投入520万元。3月25日前完成科研前期，3月28日进行科研评审，4月完成地勘设计，5月底进行招标，6月开始建设，10月完工。二期完成前期地勘设计工作。完成电子商务中心；冷链信息中心；检验检测中心。

　　9、办公室设备采购工作，3月底前进行挂网采购，4月初完工。

　　10、农产品展销中心项目建设，3月底进行申报，6月完工。

　　11、为农服务中心建设工作（财务公司），投入100万元。计划3月底前进行询价，4月挂网，6月完成项目建设任务。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县供销合作社联合社属于一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，一共6个编制，内设两个职能股室：

　　（一）办公室

　　协助社领导处理机关日常工作，起草综合性文件，负责会议组织筹备和会议决定事项的督办；负责机要、保密、档案、信访、提案、目标管理、政务信息等工作；协调机关内部各科室的工作关系和后勤服务及对外接待工作。负责县供销机关机构编制、劳动工资和人事管理、职工养老、失业保险及退休费用统筹工作；协助有关部门做好专业技术职务聘任、考核、管理工作；制定全县供销社系统职工教育和精神文明建设以及县社机关党务工作；负责供销社机关离退休人员的管理和服务，指导直属企业离退休人员的管理和服务工作。

　　（二）综合业务股

　　研究指导农村流通体制改革，构建现代流通体系，研究指定系统经营业务发展方针、政策、措施并组织实施，组织指导展旅游服务和发展社办工业；按照国家政策对烟花爆竹等进行归口管理；形容营销策略，指导直属企业经营管理、监督、检查本系统执行国家物价政策情况，为政府价格决策提供依据和建议。负责全县供销社系统统计数据的汇总和上报工作，分析系统的购、销、存及经营业务数据，监督、检查本系统执行国家统计法律、法规情况，研究和指定全县供销社系统发展规划和年度计划并组织实施。组织、规划、指导本系统信息网络建设，收集、整理、预测、对外发布社会经济信息，为系统提供经济信息服务。宣传、贯彻党和国家有关农村工作的方针、政策、制定供销社系统有关经营服务方针和政策建设；指导本系统重大科技开发、技术引进和科技成果的推广应用；协同有关部门管理本系统产品质量、计量、标准和认证工作，编制本系统固定资产投资计划和发展规划，负责机关及直属企业基建项目的初审工作，提出立项建议，参与市场体系建设；制定系统安全、办法、负责系统仓储、商场、车辆安全的综合管理，参与重大安全事故的调查、处理和协调工作，协同有关部门做好财产、人身保险工作。根据政府授权、委托，负责化学肥料、农用薄膜、化学农药等重要农业生产资料的购进、销售、储备等方面的旨导、协调、管理、研究、提出有关农（牧）业生产资料流通、价格政策的建议，参与管理农业生产资料市场，参与研究农（牧）业生产资料供需计划总量平衡同，骑上与农业产业化建设，促进农牧民增收致富。组织实施国家及系统有关财务、会计、税务和金融的法规、制度，对机关资金运行情况进行监督；管理社有资产，拟定各项专用资金的提取、使用办法；办理县社机关医疗保险事宜。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县供销合作社联合社收入预算总额为104.21万元，其中：当年财政拨款收入104.21万元。相应安排支出预算104.21万元，其中：社会保障和就业14.79万元，医疗卫生8.20万元，住房保障支出6.53万元，商业服务业等支出74.69万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县供销合作社联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红原县农牧业事业发展相关工作。

　　基本支出100.62万元。其中人员经费支出91.05万元，机关运行经费9.57万元，其中：办公费2.08万元，印刷费0.5万元，电费0.7万元，邮电费0.6万元，差旅费1.37万元，培训费0.5万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.69万元，公务用车运行维护费2.62万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）商业服务业等支出74.69万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业14.79万元，主要用于单位职工养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生8.2万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出6.53万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入104.21万元较上年度预算83万元增加了20%，其中基本行政运行经费预算75万元，占全部总预算的72%，较上年71万元增加了5%，原因2017年增加2名编制；专项业务工作经费预算3.6万元，占总预算的3%，较上年预算13.6万元减少了74%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出及特色农蓄产品对接工作完成，减少该项经费支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.6万元，较上年度预算2.6万元持平，主要原因一直严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.1万元，较上年度预算增加0.02万元，主要原因为本年度我们将继续严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支但因今年工作繁重，项目增加，相应程度上公务接待增加。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值4.24万元：其中：公务用车3.34万元；家具等0.9万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。