关于红原县社会保险事业管理局2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

充分发挥社会保险职能优势，夯实各项基础管理工作，规范管理工作和服务机制，推动我县社会保险工作取得更大发展。加大社保政策的宣传力度，扩大全县社保征缴面，着重抓好“五险”征收工作和职业年金征收工作；做好退休人员验证和待遇发放工作，验证数据全部进入全省验证审核系统，更好的为参保对象服好务；加强社会保险稽核工作力度，确保基金收支的安全性。

（二）2021年重点工作任务

2021年我局社会保险经办管理服务工作的总体要求是：在县委县政府、州社保局的坚强领导下，在人社局关心和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和新时代党的治藏方略，深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局第二十八次集体学习会上的重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”、州委“一州两区三家园”战略部署和县委“三地两心一时代”奋斗目标，践行新发展理念、把握新发展阶段、融入新发展格局，紧扣“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以全面深化和落实各项社保改革任务为主线，以推动高质量发展为主题，继续以强扩面、保发放、防风险、抓基础、优服务为重点，推进社保经办专业化、标准化、信息化和数字化转型，为“十四五”全州社保经办事业开好局、起好步，攻坚克难、锐意进取，用优异的成绩迎接建党100周年。

（一）全面实施全民参保计划、扎实推进社保精准扩面

以法定人群全覆盖为目标，实施“社保精准扩面行动”，推动实现城镇职工养老保险和工伤保险应参尽参、应保尽保。加强数据共享比对和数据筛查清理，进一步摸清参保底数，通过申报核定、审计稽核等工作措施，精准推进农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员等重点群体参加企业职工养老保险。全面实施《四川省工伤保险条例》，持续推进建筑施工单位按工程建设项目参加养老保险，同时结合我县实际，开展尘肺病等重点行业工伤保险扩面专项行动。

（二）持续深化社会保障制度改革

1.稳步推进机保改革落地落实。积极和相关部门沟通协调，扎实开展待遇计发业务宣传和“三专”工作，并会同有关部门做好相关政策解释回应、舆情监测引导和信访维稳处置，有序完成退休“中人”养老保险待遇核定及兑现工作。

2.优化社保费征收职责划转后经办工作。准确把握社保征收工作的新形势，及时梳理社保费征收职责划转后经办工作的新情况、新问题，强化与税务、医保、财政等部门沟通协作，优化业务流程、系统对接、数据传输和信息交互等工作，不断提升征收业务经办管理服务水平。

（三）全力确保社保待遇按时足额发放

加强和财政部门、农行的业务协作，落实养老保险待遇

调整政策，及时提高待遇水平，确保各项社保待遇按时足额规范发放。同时加力推进以“信息比对为主、自助认证和社会化服务认证相结合”的待遇领取资格认证新模式，精简办事流程，缩减办事周期，让群众“少跑路、不跑路”。

（四）统筹做好社保经办重点工作

1.做好工伤经办管理工作。贯彻《工伤预防费使用管理实施办法》，推进工伤预防五年行动计划。通过工伤预防培训和宣传、用好“费率杠杆”、做好工伤康复服务工作等工作举措，全面提升工伤保险经办服务水平。

2.推进养老保险关系无障碍转移。依托全国社保公共服

务平台以及全省统一的社会保险信息系统，通过系统平台查询参保信息和交换关系转移数据，不再提供参保缴费凭证，进一步压缩经办时限，推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系无障碍转移接续。

3.规范被征地农民养老保障经办。严格按照“即征即保、分类施保”和“属地管理、分级负责”的原则，根据久马高速公路项目建设推进进度，积极与各相关部门对接，规范做好被征地农地养老保障具体工作。

4.做好职业年金管理工作。做好职业年金缴费资金征集和帐实匹配，积极协调财政部门确保年金贴息资金及时到账。

5.加强社保基金运行管理。将社保基金管理和内控制度

建设纳入重要议事日程，严格执行企业职工基本养老保险省级统筹制度和工伤保险基金省级统筹实施办法。按照社保基金支付风险预警机制的要求，加强风险的识别、预警和处置，做到机制到位、部署到位、防范到位、应对到位，积极化解基金运行风险；要严格执行政策法规，坚决杜绝擅自扩大基金支付范围等情况发生。

（五）全面提升社保公共服务能力

一是深入推进成渝地区设保协同发展。按照省州要求，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，加强与重庆市各级社保经办机构协作，全力推进落实养老保险参保登记、权益记录查询、待遇领取资格认证和工伤保险经办服务等业务“网上办、加速办”，切实实现经办资源共享、公共服务协同和风险防控协作，为两地群众提供高效便捷的无差别经办服务。

二是继续狠抓业务技能学习和行风建设。扎实开展《四川省企业职工基本养老保险经办规程（暂行）》、《四川省工伤保险经办规程（暂行）》和《四川省机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》三个规程的学习，持续推进高素质专业化社保队伍建设，同时抓好作风纪律专项整治，是业务工作和作风纪律建设相融合，坚持群众需求导向，及时掌握群众的“急难愁盼”，不断提升群众的获得感、幸福感。

三是全力提供便民快捷的社保服务。深入实施人社服务“快办”行动，持续推动关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、特殊情况“代理办”、“上门办”、所有事项“简便办”，不断提高经办服务效能。

二、部门预算单位构成

红原县社会保险事业管理局现有办公室、财务股、统征股、养老保险股、稽核股、退管股、工伤生育股共7个股室组成。

三、收支预算总体情况

2021年红原县社会保险事业管理局收入预算总额为275.42万元，其中：当年财政拨款收入275.42万元。相应安排支出预算275.42万元，其中：一般公共服务1.8万元，社会保障和就业234万元，医疗卫生16.85万元，住房保障支出22.74万元。

 四、支出预算安排情况

红原县社会保险事业管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。 

基本支出256.96万元。其中人员经费支出235.34万元，机关运行经费21.62万元，其中：办公费10.47万元，差旅费4.2万元，工会经费1.8万元，公务用车运行维护费2.62万元。水电费1万元，培训费0.4万元，公务接待费0.2万元，信息网络购建费0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1.8万元，主要用于工会经费。

（二）社会保障和就业234万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出和机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生16.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出22.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入275.42万元较上年度预算252.37万元增长了9.13%，其中基本行政运行经费预算256.96万元，占全部总预算的93%，较上年244.67万元增长了5%，原因为职工保险费率上调。 

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.6万元，较上年度预算2.6万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费0.2万元，较上年度预算减少0.1万元，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况

截止2020年底，实际共有固定资产价值53.3万元：其中：公务用车8.6万元；业务用房15.8万元；其他固定资产28.9万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

 十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县社会保险事业管理局预算公开表