关于文化馆2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、文物保护、新闻出版版权、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；受委托研究起草有关文化艺术、体育、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定，经审议通过后组织实施。管理全县社会文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业；负责研究拟订全县文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划，经批准后组织和监督实施；指导文体广新系统下属单位的体制改革；规划、指导重点文化、广播基础设施建设；负责全县广播电视技术发展目标、规划和实施措施的制订，组织广播电视新技术新工艺的技术改良和推广；根据国家和省、州的统筹规划，对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理，指导分级建设和开发工作；参与拟订全县信息网络的总体规划；负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。负责推动全县文化、体育、文物、新闻出版、版权和广播影视产业发展。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1.继续深入开展脱贫攻坚工作，坚持推进文化惠民专项工作有序实施。

　　2.根据上级工作安排，积极稳妥地推进机构改革工作顺利进行。

　　3.在县委、县政府领导下，积极筹备“第四届红原大草原夏季雅克音乐季、第三届藏羌彝原创音乐盛典和第八届牦牛文化节”。

　　4.积极准备“阿坝州第十五届运动会”参赛工作。

　　5.继续加快构建红原县公共文化服务体系。

　　6.继续深入落实县委“四新八实”和“七无”工作目标，高质量完成县委、县政府及上级部门交办工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　文化馆为事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年文化馆收入预算总额为82.91万元，其中：当年财政拨款收入82.91万元。相应安排支出预算82.91万元，其中：一般公共服务56.16万元，社会保障和就业18.12万元，医疗卫生0.88万元，住房保障支出7.75万元。

　　四、支出预算安排情况

　　文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。

　　基本支出82.91万元。其中人员经费支出76.39万元，机关运行经费6.52万元，其中：办公费2万元，差旅费1.504万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.2万元，维修费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.096万元，劳务费0.4万元，委托业务费0.3万元，工会经费0.62万元，公务用车运行维护费0万元，党建群众工作经费0.5万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒56.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业18.12万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生0.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.75万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入82.91万元较上年度预算78.24万元增加了6%，其中基本行政运行经费预算82.91万元，占全部总预算的100%，较上年78.24万元增加了6%，原因为工资上调。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0.096万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.096万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值37.37万元：其中：公务用车0万元；业务用房35万元，其他固定资产2。37万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。