关于红原县文化馆2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　研究拟定全县文化事业发展规划和体制改革的总体规划与改革措施；指导、协调艺术创作、生产、弘扬民族文化，创作艺术精品，推动全县文化事业发展。及时地向广大人民宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、并开展文化科学知识的普及宣传。铺导文化站和各种基层业余文化组织；培训各种文化艺术人才；繁荣群众文化艺术，整理民族、民间文艺遗产；综合管理公共图书馆事业。调查、研究图书资源的建设、开发和利用；指导公共图书馆的业务建设。组织和指导音乐、舞蹈、曲艺、书画、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；贯彻、实施、宣传《中华人民共和国文物保护法》，负责全县文物艺术单位，进行文物保护、抢救、考古发掘和发展利用工作；指导文馆所和爱国主义教育基地等单位的业务建设；依法管理好文物市场；负责全县的电影发放工作，拟订并监督实施电影发行放映艺术的发展规划。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1、继续学习，贯彻、落实党的十九大精神。

　　2、继续协助举办好2018红原大草原夏季雅克音乐季、首届藏羌彝原创音乐盛典暨第六届红原大草原牦牛文化节，助力红原文化产业、音乐产业以及旅游产业创新发展。

　　3、红原县11人制足球场项目的建设工作。

　　4、图书馆计划继续开展“促进全民阅读、共建书香红原”送图书下乡活动，为百姓送上了精神文化食粮。

　　5、十六届“银珠杯”牧民篮球运动会的准备工作。

　　6、藏棋比赛，赛马会等传统民间体育赛事的准备工作。

　　7、我县马术文化申报省级非遗项目工作。

　　8、扶贫攻坚的回访工作。

　　9、继续做好文化市场执法工作，维护我县文化市场良好环境。

　　10、履行好全县“扫黄打非”办公室职责和全县“推进软件正版化工作领导小组”办公室职责。

　　11、2018年我们将进一步完善非遗项目、传承人的档案建设，着力进行产业化规划，扶持一批在产业化道路上走在前面的公司和合作社。

　　二、部门概况和人员情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2018年底我单位共有编制6个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制6个，在职6人，其中参公0人，事业编制6人，退休4人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年文化馆收入预算总额为78.24万元，其中：当年财政拨款收入78.24万元。相应安排支出预算78.24万元，其中：文化体育与传媒55.13万元，社会保障和就业12.76万元，医疗卫生4.68万元，住房保障支出5.67万元。

　　四、支出预算安排情况

　　文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。

　　基本支出78.24万元。其中人员经费支出72.38万元，机关运行经费5.85万元，其中：办公费1.18万元，印刷费0.1万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.45万元，电费0.75万元，邮电费0.5万元，取暖费0.2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.096万元，劳务费0.2万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费0万元，信息网络及软件购置更新0万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒55.13万元，主要用于文化馆人员工资、日常运转。

　　（二）社会保障和就业12.76万元，主要用于文化馆养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生4.68万元，主要用于文化馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出5.67万元，用于文化馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入78.24万元，较上年度预算73.72万元增加了6%，其中基本行政运行经费预算5.85万元，占全部总预算的7%，较上年5.77万元增加了1%，原因为文化活动增多，相关文化支出增加。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0.096万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算减少0.6万元，原因为文化馆无车辆编制；公务接待费0.096万元，较上年度预算持平。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值37.37万元，其中：房屋35万元；其他固定资产2.37万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。