关于文体广新局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、文物保护、新闻出版版权、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；受委托研究起草有关文化艺术、体育、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定，经审议通过后组织实施。管理全县社会文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业；负责研究拟订全县文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划，经批准后组织和监督实施；指导文体广新系统下属单位的体制改革；规划、指导重点文化、广播基础设施建设；负责全县广播电视技术发展目标、规划和实施措施的制订，组织广播电视新技术新工艺的技术改良和推广；根据国家和省、州的统筹规划，对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理，指导分级建设和开发工作；参与拟订全县信息网络的总体规划；负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。负责推动全县文化、体育、文物、新闻出版、版权和广播影视产业发展。

　　（二）2019年重点工作任务　 

　　1.继续深入开展脱贫攻坚工作，坚持推进文化惠民专项工作有序实施。

　　2.根据上级工作安排，积极稳妥地推进机构改革工作顺利进行。

　　3.在县委、县政府领导下，积极筹备“第四届红原大草原夏季雅克音乐季、第三届藏羌彝原创音乐盛典和第八届牦牛文化节”。

　　4.积极准备“阿坝州第十五届运动会”参赛工作。

　　5.继续加快构建红原县公共文化服务体系。

　　6.继续深入落实县委“四新八实”和“七无”工作目标，高质量完成县委、县政府及上级部门交办工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　机构情况：是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年文体广新局收入预算总额为476.17万元，其中：当年财政拨款收入476.17万元。相应安排支出预算476.17万元，其中：文化与体育传媒341.88万元，社会保障和就业92.76万元，医疗卫生2.88万元，住房保障支出38.65万元。

　　四、支出预算安排情况

　　文体广新局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。

　　基本支出386.17万元。其中人员经费支出351.45万元，机关运行经费34.72万元，其中：办公费8.5万元，差旅费8.2万元，工会经费2.99万元，公务用车运行维护费4.6万元，印刷费1.35万元，手续费0.2万元，水费0.8万元，电费1万元，党建经费2.42万元，维修费0.8万元，租赁费0.4万元，培训费0.6万元，公务接待费0.45万元，专用材料费0.5万元，劳务费0.9万元，委托业务费0.6万元， 信息网络及软件购置更新费0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化与体育传媒341.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业92.76万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生2.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出38.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入476.17万元较上年度预算465.15万元增加了3%，其中基本行政运行经费预算386.17万元，占全部总预算的81%，较上年385.15万元增加了1%，原因工资调整；专项业务工作经费预算90万元，占总预算的19%，较上年预算80万元增加了13%，主要原因为今年增加一项项目资金预算。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为5.05万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，较上年度预算持平。公务接待费0.45万元，较上年度预算减少0.01万元，主要原因为厉行节约，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值2158.21万元：其中：公务用车57.65万元；业务用房1884.45万元，其他固定资产216.11万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。