红原县文体广新局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我局核定编制32人，(其中行政26人，事业6人）。在职28人，其中行政23人，事业5人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、文物保护、新闻出版版权、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；受委托研究起草有关文化艺术、体育、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定，经审议通过后组织实施。管理全县社会文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业；负责研究拟订全县文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划，经批准后组织和监督实施；指导文体广新系统下属单位的体制改革；规划、指导重点文化、广播基础设施建设；负责全县广播电视技术发展目标、规划和实施措施的制订，组织广播电视新技术新工艺的技术改良和推广；根据国家和省、州的统筹规划，对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理，指导分级建设和开发工作；参与拟订全县信息网络的总体规划；负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。负责推动全县文化、体育、文物、新闻出版、版权和广播影视产业发展。 

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、文体活动丰富多彩

　　文化工作始终是我局工作的核心，以建设藏羌彝文化走廊为契机，发展具有我县民族和地域特色文化，不断完善文化基础设施，扶持民间本土文化协会，不断探索适合我县经济社会发展的文化新路子。

　　我局参与举办2017红原大草原夏季雅克音乐季、首届藏羌彝原创音乐盛典暨第六届红原大草原牦牛文化节，在四川阿坝州红原县取得圆满成功，反响空前。

　　目前，我县文艺工作成绩显著，成果丰硕，充实了全县干部群众的业余文化生活，保护、传承和发扬了红原特色文化。指导和扶持了像“草原之心艺术团” ，“玛萨弹唱队”等具有民族和地方特色的本土民间艺术团体。

　　2、积极开展形式多样的体育活动

　　大力发展全民健身和具有民族特色的体育项目，积极扶持和鼓励民间体育协会发展，促进红原体育产业发展。

　　3、非物质文化遗产保护工作扎实开展

　　红原县地处“川甘青”三省接合部，是阿坝州唯一的纯牧区县，平均海拔3000米以上，具有独特的草原生态风光和藏民族人文风情，更是红军长征走过的草原，拥有红色文化背景。县域内，非物质文化遗产项目众多，保护和发展矛盾中艰难前行。

　　今年，将县级非遗项目进行了有效梳理，并在原有项目基础上丰富了县级非遗项目；在新的县级非遗项目的基础上，在全县范围内更新了传承人，新项目传承人有依据，有信息可查，并进入项目、传承人库；亚口夏雪山红军烈士墓的修缮工作步入正轨；进行了寺庙相关文物的初步统计。

　　4、强化文化执法，规范文化娱乐市场管理

　　自年初以来，按照上级的统一部署，我局结合本地实际，在县委、县政府的正确领导下，在公安、工商、教育、消防等职能部门通力协作，全力以赴，主动积极，认真深入地开展了“扫黄打非”专项行动、网吧专项整治行动、演出市场专项治理等文化市场的治理和整顿工作，极大地规范了我县文化市场秩序，有效地遏制了文化市场的各种不良现象，文化市场经营秩序有了明显改观，受到社会各界的充分肯定。

　　5、全县“扫黄打非”与“推进使用正版软件”工作

　　作为全县“扫黄打非”领导小组办公室和全县“推进使用正版软件”办公室，负责主持全县日常“扫黄打非”和“推进使用正版软件”工作。今年，顺利通过省“扫黄打非”工作检查组和州“推进使用正版软件”工作检查组的工作检查，并给予了较高评价。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我局本年收入合计14258263.24元，较上年减少5%，主要减少原因，厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入14025163.24元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入233100元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余12380885.44元。

　　2017年我局本年支出合计21839649.91元，较上年增长14%，主要增长原因，项目支出增加，人员在家。其中：基本支出4744398.14元，占22%；项目支出17095251.77元，占78%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计4799498.77元，其中基本支出结转结余914.1元，占0.1%，项目支出结转结余4798584.67元，占99.9%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计14258263.24元,占总收入100%,与2016年相比，减少823814.24元，下降5%。

　　2017年度财政拨款支出总计21839649.91元,占总支出100%,与2016年相比，增加2599782.43元，增长14%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出21589496.91元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出20461328.64元，占93.98%,完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是2017年末结余（其中914.1元为公用经费结余；其余结余均为专款结余：阿州财教（2017）20号结余18946.77元；阿州财教（2017）25号结余72000元；阿州财教（2017）33号结余100000元；阿州财教（2017）23号结余40436元；阿州财教（2017）34号结余109530.6；阿州财教（2017）49号结余6000元；阿州财教（2017）64号结余38464.8元；阿州财教（2017）19号结余164740元；阿州财教（2017）48号结余40319.5元；阿州财教（2017）91号结余36000元；阿州财教（2017）118号结余450000元；阿州财投（2017）30号结余2360500；阿州财教（2017）90号结余133700元；阿州财教（2017）123号结余20000元；阿州财教（2017）115号结余275200元；阿州财教（2017）114号结余40800元；阿州财教（120号结余200000元；阿州财教（2017）35号结余340000元）；社会保障和就业支出656572.56元，占3.01%,完成预算100%；医疗卫生支出168829.71元，占0.77%,完成预算100%；住房保障支出302766元，占1.39%；完成预算100%。其他支出187153元，占0.85%，完成预算数100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2070101-行政运行支出63538元，该支出主要用于单位公用经费等；

　　2070102-一般行政管理事务支出448650元，该支出主要用于职工工资福利等；

　　2070106-艺术表演场所支出7455678.18元，该支出主要用于演艺中心工程进度款拨付；

　　2070107-艺术表演团体支出200000元，该支出主要用于政府购买服务；

　　2070110-文化交流与合作支出7095元，该支出主要用于单位职工因公出国费用；

　　2070111-文化创作与保护支出260000元，该支出主要用于政府购买服务以及非遗传承人补助；

　　2070199-其他文化支出4740854.34元，该支出主要用于单位文化活动等支出；

　　2070301-行政运行支出3552691.87元，该支出主要用于职工工资福利等；

　　2070302-一般行政管理事务支出230744元，该支出主要用于职工工资福利等；

　　2070306-体育训练支出400000元，该支出主要用于政府购买服务；

　　2070307-体育场馆支出1087013.25元，该支出主要用于体育活动开展及体育场馆维修等支出；

　　2070399-其他体育支出39500元，该支出主要用于红原县足球场支出；

　　2070499-其他新闻出版支出202632.6元，该支出主要用于出版物市场以及广播电视方面支出；

　　2070702-资助城市影院支出63000元，该支出主要用于退还县级数字影院建设质保金；

　　2079999-其他文化体育与传媒支出1772931.4元，该支出主要用于单位文化活动等支出；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险支出454141.36元，该支出主要用于职工养老保险缴费

　　2080506-机关事业单位职业年金支出202431.2元，该支出主要用于职工职业年金缴费；

　　2101101-行政单位医疗支出168829.71元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出302766元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2296003-用于体育事业的彩票公益金支出187153元，该支出主要用于体育方面支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4744398.14元，其中：

　　人员经费4176795.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　

　　公用经费567602.56元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为89814.16元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7095元，占7.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算76990.16元，占85.72%；公务接待费支出决算5729元，占6.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出7095元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：差旅费。因公出国（境）支出决算比2016年增加7095元，增长100%。主要原因是今年我单位职工因公出国进行文化交流。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出76990.16元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出76990.16元。主要用于单位日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加11004.96元，，增长17%。主要原因是公务用车维修费用增加，出差次数以及培训次数也相对增加。。

　　3.公务接待费支出5729元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，53人次，共计支出5729元，具体接待内容包括：上级领导进行文化市场检查、文化体育活动开展等方面的接待。

　　公务接待费支出决算比2016年增加969.89元，增长20%，主要原因是今年活动开展较多，接待次数增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出250153元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　　　2017年度，我局机关运行经费支出567,602.56元，比2016年减少698377.02元，下降55%。

　　（二）政府采购支出情况

　　　　2017年度，我局政府采购支出总额975,478.05元，其中：政府采购货物支出975,478.05元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于红原县全民健身活动中心室内体育馆设施设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产26632844.79元，其中流动资产5,050,776.62元，固定资产21,582,068.17元（房屋18,844,451.88元，汽车2辆，价值576456.29元，其他固定资产1,617,160.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况。

　　本单位2017年无自行开展的和绩效评价要求开展的项目评价。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是资金使用效率有待提高，二是预算编制先见性不足。下一步改进措施：一是提高资金使用效益，二是认真做好预算编制工作，细化预算编制，尽量减少偏差。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。